Tờ khai bổ xung thuế GTGT kê khai theo quý

[KTBHKY]

Misa cho hỏi tờ khai GTGT quý 1.23 do sót hóa đơn, tôi đã hạch toán vào quý 1.2023 rồi, vì muốn kê khai bổ xung vào kỳ gốc, nhưng khi ấn tờ khai bổ xung thì dữ liệu vẫn là dữ liệu cũ theo tờ khai ban đầu. vậy VD tờ khai cũ ct 22 là 100tr, chỉ tiêu 23 là 10tr, tôi đã hạch toán những hóa đơn sót là 50tr tiền hàng và 5tr tiền vat, thì khi ấn tờ khai bổ xung chỉ tiêu có tự

 

[Võ Thị Hoàng Giang]

Thưa chị, chị tham khảo hướng dẫn này nhé: https://helpsme.misa.vn/2023/kb/lam-the-nao-de-lap-to-khai-bo-sung-thue-gtgt-tren-phan-mem/

 

[KTBHKY]

bạn ơi cái cách khai và nộp mình biết rồi, mình đang hỏi vấn đề là, khi mình sót 2 hóa đơn sau khi khai lần 1 rồi, mình hạch toán 2 hóa đơn vào mua hàng như bình thường, thì khi kkbx ấy 2 hóa đơn đó có đc xác nhận là đã kê khai không (phần mềm có cảnh báo không)

 

[Võ Thị Hoàng Giang]

Dạ chị cho em hỏi 2 HĐ mình hạch toán ở chứng từ nghiệp vụ khác hay chứng từ mua hàng vậy ạ?

 

[an0908150816]

Tôi cũng quan tâm vấn đề này mà Misa chưa giải quyết được. Tôi kê khai sót một số hóa đơn tháng 01/2024, khi lập tờ khai bổ sung vào tháng 01/2024 thì các hóa đơn sót này đã kê khai bổ sung vào tháng 01/2024 vẫn hiển thị vào tờ khai lần đầu (trên Bảng kê mua vào) của tháng 02/2024.
Trong năm 2023, tôi xử lý bằng cách chờ đến khi lập tờ khai lần đầu của tháng sau, mới lập tờ khai bổ sung của tháng trước. Sau khi lập tờ khai bổ sung, tôi mới mở tờ khai lần đầu lên cập nhật hóa đơn sót này vào Bảng kê mua vào.
Misa cần có giải pháp cho vấn đề này, tôi nghĩ đây là vấn đề thường xuyên xảy ra!

 

[DIEU NGUYENTHI AI]

Thưa chị, hiện cơ chế của phần mềm thì hóa đơn đầu vào chưa được kê vào kỳ này thì sẽ nhảy vào tờ khai kỳ sau. Trường hợp của mình thì khi lập tờ khai kỳ sau chị xóa dòng hóa đơn đầu vào của kỳ trước đã lập bổ sung, hoặc chị bỏ nhóm HHDV mua vào trên chứng từ đi, để hóa đơn này không nhảy vào tờ khai nữa là được ạ.