Tiền thuế không lên sổ cái nhưng có trên bảng kê

[Dung LE]

Báo cáo thuế của mình bị cảnh báo chênh lệch giữa sổ cái và bảng kê thuế.
Cụ thể là số tiền thuế trên sổ cái không có, nhưng trên bảng kê thuế thì có.
Nhưng mình kiểm tra chi tiết trên sổ cái lại có số tiền thuế này.
Vậy cảnh báo bị lỗi hay sao ạ?
Nhờ Misa giúp đỡ

 

[DIEU NGUYENTHI AI]

Dạ thưa anh/chị, anh/chị kiểm tra theo hướng dẫn này nhé: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/hdqt_chenh_lech_bang_ke_thue_gtgt_va_so_cai/

 

[Dung LE]

Dạ thưa anh/chị, anh/chị kiểm tra theo hướng dẫn này nhé: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/hdqt_chenh_lech_bang_ke_thue_gtgt_va_so_cai/

Mình xem rồi, nhưng chỉ lỗi khắc phục số lên sổ cái nhưng không lên bảng kê. Còn mình bị ngược lại, là bảng kê có mà không lên sổ cái.
Theo file đính kèm mình gửi bên dưới. Trong sổ cái chứng từ 0011427 có ghi nhận VAT. Nhưng trong kê khai thuế vẫn báo lỗi như file đính kèm là VAT không có trên sổ cái dẫn đến chênh lệch.

 

[DIEU NGUYENTHI AI]

Dạ thưa anh chị, báo cáo đang thể hiện anh chị hạch toán vào quý 2 nhưng hóa đơn được kê khai vào quý 3 ạ. trường hợp anh chị kê khai khác quý thì phần mềm cảnh báo thế này là đúng rồi ạ.

 

[Dung LE]

Đã rõ. Cảm ơn bạn.

 

[DIEU NGUYENTHI AI]

Dạ vâng ạ.