Hương Giang Minh Khang
New Member
Đơn vị em là cơ quan hành chính sự nghiệp đang sử dụng phần mềm Misa MIMOSA.NET 2019 R4.3. Tháng 3/2018, có phát sinh nghiệp vụ tạm ứng 61.200.000 đ về nhập quỹ tiền mặt. Em hạch toán N1111/C3371, hạch toán đồng thời 008211: 61.200.000 đ, cột nghiệp vụ để tạm ứng đã cấp dự toán. Cuối quý 1, lập báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, khoản tạm ứng đc cho vào KP không thường xuyên.
Đến tháng 4/2018, bên e thanh toán tạm ứng. Em hạch toán:
+ N 61128/ C 1111: 61.200.000 đ
+ N 3371/ C 5112: 61.200.000 đ
Cột nghiệp vụ để tạm ứng đã cấp dự toán
Khi lên báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động quý 2 thì khoản thanh toán tạm ứng lại đc cho vào KP thường xuyên/tự chủ (Mục 5: KP đề nghị quyết toán). Trong khi nó phải vào KP ko thường xuyên/ko tự chủ mới đúng.
Vậy em phải sửa như thế nào để ra báo cáo đúng ạ? Em cảm ơn?
Đến tháng 4/2018, bên e thanh toán tạm ứng. Em hạch toán:
+ N 61128/ C 1111: 61.200.000 đ
+ N 3371/ C 5112: 61.200.000 đ
Cột nghiệp vụ để tạm ứng đã cấp dự toán
Khi lên báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động quý 2 thì khoản thanh toán tạm ứng lại đc cho vào KP thường xuyên/tự chủ (Mục 5: KP đề nghị quyết toán). Trong khi nó phải vào KP ko thường xuyên/ko tự chủ mới đúng.
Vậy em phải sửa như thế nào để ra báo cáo đúng ạ? Em cảm ơn?
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
