Tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước

[Trunght]

Kính thưa các anh/chị;
Năm 2018, Doanh nghiệp em áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ, năm 2019 áp dụng phương pháp trực tiếp doanh thu. Vậy thì mình tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước như thế nào ạ? (năm 2018 đã quyết toán rồi).
Xin chỉ giúp em, cảm ơn!

 

[Nguyễn Thị Tuyết Vương]

Thưa Anh chị.
Anh chị làm theo hướng dẫn từng bước giúp em ạ.
B1: Anh chị tạo một dữ liệu năm 2019 trắng với pp thuế trực tiếp trên doanh thu.
B2: Tạo dữ liệu kế toán mới từ năm trước dựa trên dữ liệu 2018 có pp thuế khấu trừ ngày bắt đầu chọn 01/01/2019.
B3: Mở dữ liệu mới tạo tại B2 vào tệp/ xuất khẩu dữ liệu/ chọn số dư/chọn khoản thời gian bắt đầu từ 01/01/2019/ nhấn thực hiện.
B4: Mở dữ liệu 2019 theo pp thuế trực tiếp trên doanh thu mới tạo tại B1 vào tệp/ nhập khẩu dữ liệu/ chọn đến file xuất khẩu mới xuất tại B3/ nhấn cất và ghi sổ.
Thưa Anh chị.
Anh chị làm theo hướng dẫn từng bước giúp em ạ.
B1: Anh chị tạo một dữ liệu năm 2019 trắng với pp thuế trực tiếp trên doanh thu.
B2: Tạo dữ liệu kế toán mới từ năm trước dựa trên dữ liệu 2018 có pp thuế khấu trừ ngày bắt đầu chọn 01/01/2019.
B3: Mở dữ liệu mới tạo tại B2 vào tệp/ xuất khẩu dữ liệu/ chọn số dư/chọn khoản thời gian bắt đầu từ 01/01/2019/ nhấn thực hiện.
B4: Mở dữ liệu 2019 theo pp thuế trực tiếp trên doanh thu mới tạo tại B1 vào tệp/ nhập khẩu dữ liệu/ chọn đến file xuất khẩu mới xuất tại B3/ nhấn cất và ghi sổ.

 

[Cty HĐ]

Cho e hỏi , cty e vừa sửa sổ sách để quyết toán. Sau khi quyết toán thì số dư cuối kỳ 2018 chuyển sang 2019 khác với số dư e đã chuyển hồi đầu năm. Bây giờ thì e muốn sửa số dư đầu kỳ 2019 nhưng ko muốn ảnh hưởng đến những nghiệp vụ đã phát sinh trong năm đã hạch toán thì làm như thế nào ạ??

 

[Hiền Vương - MISA]

Cho e hỏi , cty e vừa sửa sổ sách để quyết toán. Sau khi quyết toán thì số dư cuối kỳ 2018 chuyển sang 2019 khác với số dư e đã chuyển hồi đầu năm. Bây giờ thì e muốn sửa số dư đầu kỳ 2019 nhưng ko muốn ảnh hưởng đến những nghiệp vụ đã phát sinh trong năm đã hạch toán thì làm như thế nào ạ??

Thưa anh/chị
Vậy là dữ liệu 2 năm 2018 và 2019 chung 1 dữ liệu hay riêng 2 dữ liệu khác nhau, nếu mà dữ liệu riêng năm, mà năm 2018 có chỉnh sửa làm thay đổi số cuối kỳ 2018 thì anh/chị có thể dùng chức năng tạo dữ liệu từ năm trước: http://help.misasme2017.misa.vn/tao_moi_du_lieu_tu_nam_truoc.htm để tách năm 2019 ra riêng 1 lần nữa
Sau đó qua DL 2019 cũ , dùng chức năng xuất khẩu chứng từ phát sinh năm của 2019 ( chỉ chọn chứng từ phát sinh, không xuất danh mục với số dư) qua bên dữ liệu vừa tách để nhập khẩu vào: http://help.misasme2017.misa.vn/html_10070000.htm ( xuất khẩu)
Nhập khẩu xem HD:http://help.misasme2017.misa.vn/html_10080000.htm
Nếu không muốn nhập xuất, mà dữ liệu thay đổi ít muốn chỉnh tay:
+ Đối với DL chung năm, phải tách ra như HD trên
+ Đối với DL riêng năm, vào nghiệp vụ/nhập số dư ban đầu, sửa lại số dư là được nhé
Trân trọng!