Phonglinh
New Member
Anh chị cho em hỏi khi em hạch toán phiếu chi TM và UNC trên phần ngân hàng thì lúc cất PM báo " Số tiền thuế GTGT hạch toán là (0) không khớp với so tiền thuế GTGT kê khai ở mục thuế (1000) mà rõ là em đã hạch toán phí ngân hàng này la :
Nợ 64227 : 10.000
Nợ 13311:1000
CÓ 11211: 11.000
Không biết có phải vì thế không mà khi em lên sổ chi tiết 13311 thì các phần thuế em hạch toán trong Phiếu chi tiền mặt và UNC này không hiện lên sổ chi tiết 13311
Nợ 64227 : 10.000
Nợ 13311:1000
CÓ 11211: 11.000
Không biết có phải vì thế không mà khi em lên sổ chi tiết 13311 thì các phần thuế em hạch toán trong Phiếu chi tiền mặt và UNC này không hiện lên sổ chi tiết 13311
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy