Nghiệm thu đơn hàng bị âm

[phamhuyen]

mọi người cho em hỏi là tại sao đơn hàng nghiệm thu lại bị âm vậy ạ. Nguyên nhân do đâu và cách khắc phục ạ. Bên em tính giá thành theo đơn đặt hàng nên 154 không thể có số dư được ạ. Nghiệm thu đơn hàng bị âm nên dẫn đến 154 có số dư ạ

 

[Nguyễn Trọng Đại]

dạ k phải âm đâu ạ do trên sổ tất cả chứng từ cùng ngày nên sắp xếp theo anpha B nên chị đổi ký tự đầu của chứng từ nghiệp thu thành ký tự Z chẳng hạn đừng sau

 

[Nguyễn Trọng Đại]

dạ k phải âm đâu ạ do trên sổ tất cả chứng từ cùng ngày nên sắp xếp theo anpha B nên chị đổi ký tự đầu của chứng từ nghiệp thu thành ký tự Z chẳng hạn đừng sau chứ P ở phiếu phân bổ chi phí

 

[phamhuyen]

Dạ em cám ơn. Em đã sửa được rồi ạ. Giờ lại phát sinh vấn đề như này ạ. Khi em xuất kho NVL theo đơn đặt hàng tổng giá trị xuất kho là 14.193.121, nhưng đến khi em tập hợp chi phí trực tiếp vào đơn hàng thì nó lại chỉ là 14.048.121. Ad cho em hỏi nguyên nhân vì đâu mà chi phí không lên hết bảng tính giá thành ko ạ

 

[phamhuyen]

dạ k phải âm đâu ạ do trên sổ tất cả chứng từ cùng ngày nên sắp xếp theo anpha B nên chị đổi ký tự đầu của chứng từ nghiệp thu thành ký tự Z chẳng hạn đừng sau chứ P ở phiếu phân bổ chi phí

Dạ em cám ơn. Em đã sửa được rồi ạ. Giờ lại phát sinh vấn đề như này ạ. Khi em xuất kho NVL theo đơn đặt hàng tổng giá trị xuất kho là 14.193.121, nhưng đến khi em tập hợp chi phí trực tiếp vào đơn hàng thì nó lại chỉ là 14.048.121. Ad cho em hỏi nguyên nhân vì đâu mà chi phí không lên hết bảng tính giá thành ko ạ

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Chị kiểm tra trên có dòng nào trên chứng từ chưa chọn đối tượng tập hợp chi phí không ạ? nếu không chọn thì sẽ vào phần bổ chi phí chung chị vào phân bổ chung để phân bổ nha chị