Trường hợp 1: Dữ liệu làm liên năm (có nhiều năm trong 1 dữ liệu). Bạn lập tờ khai năm sau, hóa đơn nào của năm trước chưa được kê khai sẽ tự động lên tờ khai kỳ tiếp theo.
Trường hợp 2: Đã tách dữ liệu (mỗi dữ liệu hạch toán 1 năm tài chính). Bạn thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1:
- Vào Tổng hợp/Chứng từ NVK/Thêm mới chứng từ
- Tại tab 1.Hạch toán, hạch toán bút toán Nợ 1331 Có 1331, số tiền 0
Bước 2:
- Tại tab 2.Thuế, khai báo đầy đủ thông tin hóa đơn GTGT để lên tờ khai thuế: ngày hóa đơn, số hóa đơn, số tiền thuế, nhóm hàng hóa dv mua vào...
- Khi lập tờ khai phần mềm sẽ lấy thông tin hóa đơn bên tab 2.Thuế.
Lưu ý: Khi ấn Cất chừng từ có thông báo "Số tiền thuế GTGT bằng <0> không khớp với số tiền thuế GTGT kê khai ở mục thuế..." bạn bỏ qua thông báo này và ấn Có
Trường hợp 2: Đã tách dữ liệu (mỗi dữ liệu hạch toán 1 năm tài chính). Bạn thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1:
- Vào Tổng hợp/Chứng từ NVK/Thêm mới chứng từ
- Tại tab 1.Hạch toán, hạch toán bút toán Nợ 1331 Có 1331, số tiền 0
Bước 2:
- Tại tab 2.Thuế, khai báo đầy đủ thông tin hóa đơn GTGT để lên tờ khai thuế: ngày hóa đơn, số hóa đơn, số tiền thuế, nhóm hàng hóa dv mua vào...
- Khi lập tờ khai phần mềm sẽ lấy thông tin hóa đơn bên tab 2.Thuế.
Lưu ý: Khi ấn Cất chừng từ có thông báo "Số tiền thuế GTGT bằng <0> không khớp với số tiền thuế GTGT kê khai ở mục thuế..." bạn bỏ qua thông báo này và ấn Có
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
