không thực hiện được khấu hao tscđ

giaohong

Member
em có thực hiện trích khấu hao tháng 9/2021, nhưng khi ghi sổ thì bị báo lỗi này, em có kiểm tra thì do phát sinh nghiệp vụ thanh lý, vậy giờ khắc phục như thế nào để ghi sổ được bảng trích khấu hao tháng 9 vậy anh chị ?
1661391777047.png
 

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa chị, chị bảo xóa tất cả các phiếu/ chứng từ phát sinh có liên quan sau tháng 9/2021 đi, thì mới ghi sổ được chứng từ tháng 9/2021 này. nghĩa là chị xóa chứng từ ghi giảm thanh lý 10/2021 này đi, ghi sổ chứng từ khấu hao tháng 9/2021, rồi sau đó lập lại chứng từ ghi giảm thanh lý 10/2021 này ạ. Chị tham khảo thêm hướng dẫn: https://helpsme.misa.vn/2022/kb/lam...n_co_dinh_da_co_phat_sinh_chung_tu_lien_quan/
 

giaohong

Member
dạ, cho em hỏi tý nữa là em có xem thẻ tài sản cố định của ô tô con ( ô tô thanh lý) thì theo em hiểu, là hai giá trị tô màu xanh phải bằng nhau, và phần tô màu tím = 0, như thế có đúng không chị? có phải là thiếu bút toán trích khấu hao tài sản cố định của ô tô con đến ngày thanh lí 18/10 phải không chị? nếu thiếu thì mình vào đâu để tính khấu hao riêng phần ô tô con này

1661411221979.png
 

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ đúng rồi, chị còn thiếu 1 bút toán tính khấu hao tháng 10/2021 nữa, thì sẽ trừ đi số khấu hao 3.838.710 từ 01/10-17/10 ( 17 ngày ) trước thời điểm chị ghi giảm nữa, thì khi xem báo cáo, số còn lại sẽ về 0 ạ.
1661412801734.png
1661412890155.png
 
Top