Chào mọi người, hiện tại mình đang có vấn đề cần xử lý như sau:
Ngày 21/3/2020 mình có làm tờ khai bổ sung cho Q3 và Q4 năm 2019.
- Tờ khai bổ sung quý 3.2019: làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 1.736.000đ- cái này ok.
- Tờ khai bổ sung quý 4.2019 mình chỉ điều chỉnh giá trị hàng hóa mua vào, không làm thay đổi số thuế GTGT, nhưng khi tổng hợp lên tờ khai bổ sung thì lại bị nhảy ra chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai là (1.736.000đ). Đây có phải bị lỗi phần mềm ko?
Ngoài lề: Do sơ suất mình đã nộp bản điều chỉnh này lên thuế, giờ mình xử lý thế nào? có cần phải kê khai lại không?, bạn nào biết tư vấn giùm mình nhé.
Cảm ơn cả nhà.
(Đây là tờ khai chính thức Q4.2019)
(Đây là tờ khai bổ sung Q4.2019 - số thuế còn được khấu trừ không thay đổi)
(Đây là bản giải trình)
Ngày 21/3/2020 mình có làm tờ khai bổ sung cho Q3 và Q4 năm 2019.
- Tờ khai bổ sung quý 3.2019: làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 1.736.000đ- cái này ok.
- Tờ khai bổ sung quý 4.2019 mình chỉ điều chỉnh giá trị hàng hóa mua vào, không làm thay đổi số thuế GTGT, nhưng khi tổng hợp lên tờ khai bổ sung thì lại bị nhảy ra chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai là (1.736.000đ). Đây có phải bị lỗi phần mềm ko?
Ngoài lề: Do sơ suất mình đã nộp bản điều chỉnh này lên thuế, giờ mình xử lý thế nào? có cần phải kê khai lại không?, bạn nào biết tư vấn giùm mình nhé.
Cảm ơn cả nhà.
(Đây là tờ khai chính thức Q4.2019)
(Đây là tờ khai bổ sung Q4.2019 - số thuế còn được khấu trừ không thay đổi)
(Đây là bản giải trình)
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
