Hoạch toán vé may bay và các loại phí kèm theo

[Nguyễn Văn Minh]

Misa giúp mình hoạch toán vé máy bay như hình bên dưới giúp mình. Cụ thể các khoản mục giúp mình.
Thanks các bạn

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh/chị,
Do một số trục trặc trong thiết lập duyệt bài nên phần vướng mắc này của anh/chị hôm nay MISA mới ghi nhận được, mong anh/chị thông cảm cho MISA về sự bất tiện này. Với nội dung vướng mắc trên, anh/chị cho MISA hỏi là đơn vị mình là doanh nghiệp đang cần hạch toán phần hóa đơn vé máy bay hay đơn vị là đại lý vé máy bay để MISA có căn cứ tư vấn.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

 

[Nguyễn Văn Minh]

Vé máy bay đi công tác thôi bạn.

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh Minh,
Anh vui lòng hạch toán đưa vào chi phí phần giá cước+ phí, lệ phí; tách thuế GTGT được khấu trừ. Cụ thể:
Nợ TK 642 (4.080.000+560.000+80.000+400.000) = 5.120.000
Nợ TK 1331: 408.000+40.000= 448.000
Có TK 331: 5.568.000
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh!

 

[HUONGTIEN]

Chào chủ top cho e hỏi ké top chút
Chào chị NNLUONGMISA. cho em hỏi bên phòng vé máy bay bán k đúng giá thì hạch toán hóa đơn này trên phần mềm misa như nào ạ?

 

[HTLE_MISA]

Chào chủ top cho e hỏi ké top chút
Chào chị NNLUONGMISA. cho em hỏi bên phòng vé máy bay bán k đúng giá thì hạch toán hóa đơn này trên phần mềm misa như nào ạ?

Kính thưa Quý khách hàng!
Quý khách hàng vui lòng mô tả rõ hơn nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị để MISA hướng dẫn một cách đúng đắn nhất nhé
Trân trọng cảm ơn!

 

[SAUKIN190]

Thưa anh/chị,
Do một số trục trặc trong thiết lập duyệt bài nên phần vướng mắc này của anh/chị hôm nay MISA mới ghi nhận được, mong anh/chị thông cảm cho MISA về sự bất tiện này. Với nội dung vướng mắc trên, anh/chị cho MISA hỏi là đơn vị mình là doanh nghiệp đang cần hạch toán phần hóa đơn vé máy bay hay đơn vị là đại lý vé máy bay để MISA có căn cứ tư vấn.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

E có vé máy bay như trên, nh có khoản thu hộ của nhà chức trách ko chịu thuế. thì hạch toán ntnao ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng mô tả rõ hơn khoản thu hộ của nhà chức trách là thế nào ạ? Khoản nay là bên vé máy bay thu của đơn vị hay sao ạ? Và được thể hiện trên chứng từ nào?
Quý khách hàng mô tả rõ hơn để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[SAUKIN190]

Mình muốn hạch toán cụ thể trên phần mềm misa ạ

 

[SAUKIN190]

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Khoản chi phí này đơn vị xem như một khoản phí và hạch toán vào chi phí nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[SAUKIN190]

Mình cho vé máy bay này vào kho, thì cái khoản thu hộ ấy hạch toán vào chi phí bình thường ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng đặt vé máy bay đi công tác thì có thể vào chứng từ mua dịch vụ và hạch toán thẳng vào chi phí mà không cần nhập kho nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[SAUKIN190]

Mình là đại lý vé máy bay cơ.

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn theo link: https://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-cach-hach-toan-doi-voi-cac-dai-ly-ban-ve-may-bay.1276/
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Nguyễn Thị Dinh]

Cho em hỏi
bên em là đại lý không bán đúng giá thì khoản lệ phí sân bay hạch toán như thế nào khi nhận được hóa đơn mua vào
trên hóa đơn bán ra em viết như sau
""Vé máy bay HAN_SGN: 1.100.000
Phí sân bay,an ninh: 120.000
Thành tiền: 1.220.000
GTGT: 110.000
Tổng thanh toán: 1.330.000""
Bên em viết như vậy có hợp lệ không và nếu hợp lệ thì khoản phí sân bay này em hạch toán và vào phần mềm misa ntn

 

[Lê Thị Hoài Thương]

Kính thưa quý khách hàng!
MISA xin phúc đáp vấn đề của Anh Chị như sau:
Theo như mô tả của anh chị, MISA đang hiểu anh/chị đang hạch toán ở trường hợp 1. Trường hợp đại lý vé máy bay đặt vé và nhận được vé máy bay từ hãng hàng không
a) Khi đại lý bán không đúng giá
– Khi nhận hoá đơn vé máy bay của hãng hàng không, kế toán định khoản như sau:
Nợ 154: bao gồm cả các phần lệ phí sân bay và các phí khác
Nợ 133: thuế GTGT
Có 111/112/331…
==> Trên MISA Anh chị vào mua hàng/ chọn mua hàng dịch vụ
– Nếu đơn vị xuất hoá đơn vé máy bay cho khách hàng trong cùng tháng đó thì có thể hạch toán luôn hoá đơn đầu vào vào TK 632- Giá vốn hàng bán.
Ngoài ra anh/chị có thể liên hệ cơ quan thuế để hỏi rõ hơn về phần này nhé
Trân trọng cảm ơn Anh chị
Kính chúc Anh Chị sức khỏe và thành công!

 

[Hường Vũ]

mình muốn hỏi hạch toán hoàn vé . ghi giảm giá vốn và doanh thu như thế nào ạ?

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

mình muốn hỏi hạch toán hoàn vé . ghi giảm giá vốn và doanh thu như thế nào ạ?

Thưa Quý khách hàng
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Vấn đề: mình muốn hỏi hạch toán hoàn vé . ghi giảm giá vốn và doanh thu như thế nào ạ?
Giải pháp: Anh/chị có thể thực hiện hạch toán theo hướng dẫn Tại đây.
Trân trọng cám ơn!