Hạch toán Vat phí chuyển tiền

[Đặng Tân]

Chào các anh chị Misa. Mỗi khi chuyển tiền em lập 2 chứng từ. 1 Ủy nhiệm chi số tiền gửi. 1 là phí chuyển khoản. Nhưng khi hạch toán chứng từ phí chuyển khoản vào mục 2.Thuế. Em đã kê đầy đủ nhưng luôn bị báo lỗi số tiền thuế là 0 không phù hợp với mức thuế suất 10%. Xin được anh chị giúp đỡ.

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh,
Chứng từ hạch toán trên giao diện Tiền mặt, Tiền gửi, Nghiệp vụ khác, nếu phát sinh thuế GTGT thì tại tab hạch toán anh cũng cần hạch toán vào TK thuế, anh xem hình minh họa nhé:

Và tab thuế khai báo:

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh!

 

[Đặng Tân]

Thưa anh,
Chứng từ hạch toán trên giao diện Tiền mặt, Tiền gửi, Nghiệp vụ khác, nếu phát sinh thuế GTGT thì tại tab hạch toán anh cũng cần hạch toán vào TK thuế, anh xem hình minh họa nhé:
View attachment 299
Và tab thuế khai báo:
View attachment 300
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh!

Câu trả lời rất chính xác rõ ràng dễ hiểu. Cảm ơn chị và phần mềm Misa.

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh,
MISA xin trân trọng cảm ơn anh vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Chúc anh sức khỏe và thành công!

 

[Đặng Tân]

Vâng thưa chị. Xin chị giúp thêm 1 vấn đề nữa.
Khi làm Tờ khai thuế GTGT làm sao để có thể hạch toán thuế GTGT các chi phí này.
Vì khi vào chức năng Thuế=> Tờ khai thuế GTGT=> Bảng kê hàng hóa mua vào chỉ có hàng hóa mua có hóa đơn đã hạch toán trước đấy ở phân hệ Mua hàng thôi ạ.
Cảm ơn chị.

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh Tân,
Khi anh nhập liệu chứng từ loại khác như Ủy nhiệm chi, Phiếu chi, Chứng từ nghiệp vụ khác đúng như MISA đã hướng dẫn là nhập liệu TK 1331 bên tab Hạch toán để lên Sổ cái, kê khai TK thuế 1331, % thuế, số hóa đơn, ngày hóa đơn... ở tab Thuế (hình ảnh đã đính kèm minh họa ở bài viết trên) thì các chứng từ này sẽ tự động lấy lên Bảng kê hàng hóa mua vào giống như các chứng từ nhập liệu ở phần Mua hàng và như thế sẽ tự động lấy lên chỉ tiêu Thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai anh nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh!

 

[Đặng Tân]

Vâng. Nhưng khi em chọn chứng từ thì chỉ có chứng từ ở phân hệ Mua hàng như em vừa trình bày đấy ạ.

 

[NNLUONG_MISA]

Thưa anh Tân,
Để MISA có căn cứ kiểm tra tình huống này, anh vui lòng ghi rõ nội dung yêu cầu, cung cấp ID và Pass của phần mềm được cài đặt Tại đây gửi vào hòm thư [email protected] đồng thời cc cho email [email protected] nhé!
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh!

 

[nguyễn pHương oanh]

chào anh chị. cho em hỏi misa hạch toán chi phí thuế như thế nào ạ? chi phí mua hàng ohoas đã hạchtoans trươc, sau có hóa đơn chỉ hạch toán thuế thôi

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo bước nhận hóa đơn nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/hangvetruoc_hoadonvesau.htm
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Châu Linh]

Cho mình hỏi hạch toán phí chuyển tiền ngân hàng là phải hạch riêng từng lần phát sinh hay là cuối tháng cộng dồn tất cả lần chuyển tiền hạch toán tổng có đc không?

 

[Trần Yến Chi]

Thưa Quý khách!
Phí chuyển tiền NH tùy Quý khách có thể hạch toán theo từng lần phát sinh hay cộng dồn đều được.
Tuy nhiên để đối chiếu dễ dàng với sổ phụ NH thì nên theo từng lần phát sinh.
Trân trọng cảm ơn !

 

[Châu Linh]

Vậy tiền thuế của phí chuyển tiền này doanh nghiệp có đc khấu trừ không bạn ơi

 

[Trần Yến Chi]

Thưa quý khách!
Tiền thuế của phí chuyển tiền vẫn được khấu trừ ạ.
Trân trọng cảm ơn!

 

[hangkt29]

Cho mình hỏi, khi hạch toán phí chuyển tiền thì mình căn cứ vào đâu để kê khai số hóa đơn, mst ngân hàng,... vì mình thấy trong chưngd từ ngân hàng thường không có?

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Cho mình hỏi, khi hạch toán phí chuyển tiền thì mình căn cứ vào đâu để kê khai số hóa đơn, mst ngân hàng,... vì mình thấy trong chưngd từ ngân hàng thường không có?

Thưa Quý khách hàng
Khi khai báo ngân hàng có thể không bắt buộc khai báo mst ngân hàng, anh/chị dựa vào số chứng từ của giấy báo nợ để ghi nhận số hoá đơn tương ứng nhé.
Trân trọng cám ơn!

 

[VNA111]

Chào các bạn,
Khi làm việc với Thuế, mình nghĩ các bạn nên cẩn thận. Ông ấy chỉ công nhận những gì ông ấy cho phép thôi.
Cụ thể VAT chỉ được khấu trừ khi dùng đúng hóa đơn theo quy định (có sự cho phép của ông Thuế). Vì vậy nếu chứng từ chi phí của các bạn mà NH phát hành không đăng ký mẫu với cơ quan thuế và được công nhận các bạn dùng cẩn thận ăn đòn với ông ấy đấy.
Mình hạch toán toàn bộ nó vào chi phí cho lành. Cãi nhau cái khác thích hơn.
Trân trọng.