Hạch toán tiền thuế của hóa đơn kê khai sót năm trước

[ktnewtech]

Chào anh chị
Nhờ a/c hướng dẫn giúp e trường hợp này
quý 3/2020 e có kê khai sót 1 hóa đơn đầu vào, e đã thực hiện nhập kho hóa đơn này trên Misa vào quý 3/2020 rồi
Qúy 1/2021 e phát hiện ra. và muốn chỉ hạch toán phần thuế vào PM misa vào quý 1/2021
Nhờ a/c hướng dẫn e ạ

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ chị vào phân hệ chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán thuế và kê khai ở tab thuế bên cạnh ạ!

 

[ktnewtech]

Mình đã nhập vào tape thuế trên ct NVK nhưng PM yêu cầu nhập cả tape hạch toán,
Vậy mình vẫn phải nhập đầy đủ thông tin ở tape hạch toán ạ ?
Vì mình đã hạch toán nhập kho vào q3/2020 rồi

 

[Nguyễn Trọng Đại]

dạ vâng nhập kho a đã hạch toán vs kê khai thuế đâu ạ

 

[ktnewtech]

ok, cảm ơn bạn

 

[ktnewtech]

dạ vâng nhập kho a đã hạch toán vs kê khai thuế đâu ạ

Không phải bạn ơi
ở năm 2020 mình đã nhập kho rồi (vì là NVL ) lên là đã hạch toán giá trị nhập kho rồi mà.
giờ mình chỉ muốn hạch toán tiền thuế GTGT thôi, chứ không hạch toán giá trị hàng nhập kho nữa

 

[Nguyễn Trọng Đại]

vâng thì hạch toán mỗi tiền thuế ở nghiệp vụ khác còn gì chị trên e có nói rõ mã chị nhỉ? có liên quan gì đến cái nhập kho cũ của chị đâu ạ?