Đối trừ công nợ

[ha1001]

Khi đối trừ công nợ nhà cung cấp thì PM lên các chứng từ công nợ và các hóa đơn thanh toán, nhưng nhà cung cấp đó có số dư có 331 ban đầu, mà phần mềm không lấy lên dc. Giờ sao cho nó lên số dư ban đầu để mình trả hết nợ ban đầu cho nhà cung cấp đó ah? Tks

 

[Nguyễn Trọng Đại]

dạ chị vào nghiệp vụ/ nhập số dư ban đầu/ tích đúp vào tk 331 sau đó vào nhà cung cấp của chị cần sửa/ ấn vào tab chi tiết bên cạnh đối tượng cần/ nhập chi tiết hóa đơn bên tab hóa đơn ạ!

 

[ha1001]

Làm dc rồi b, cám ơn nhé