Đối chiếu sổ cái và bảng kê

[Hoa Hương Dương]

Em chào anh/chị ạ! e đang kiểm tra đối chiếu sổ cái và bảng kê có một trường hợp hàng bên e về trước ngày 29/4 và đến 11/5 e mới nhận được hóa đơn và e đã tích vào nhận hóa đơn (hóa đơn về sau) nhưng khi đối chiếu nó hiển thị chênh lệch thế này ạ? anh, chị cho e hỏi cách sử lý cho hết chênh lệch này ạ! e cảm ơn ạ!

 

[Trương Hạnh]

Em chào anh/chị ạ! e đang kiểm tra đối chiếu sổ cái và bảng kê có một trường hợp hàng bên e về trước ngày 29/4 và đến 11/5 e mới nhận được hóa đơn và e đã tích vào nhận hóa đơn (hóa đơn về sau) nhưng khi đối chiếu nó hiển thị chênh lệch thế này ạ? anh, chị cho e hỏi cách sử lý cho hết chênh lệch này ạ! e cảm ơn ạ!

dạ chị đã lập lại bảng kê thuế tháng 5 chưa ạ, và kiểm tra giúp em hóa đơn này đã lên bảng kê t5 chưa?

 

[Hoa Hương Dương]

E CẢM ƠN C Ạ

 

[Hoa Hương Dương]

@Trương Hạnh: trong tháng 4 e có phát sinh thuế GTGT phải nộp và khi hạch toán nộp thuế e e đối chiếu nó ghi lệch thế này ạ? e có phải làm thêm bút toán nào nữa ạ? e đã bù trừ thuế

 

[Trương Hạnh]

@Trương Hạnh: trong tháng 4 e có phát sinh thuế GTGT phải nộp và khi hạch toán nộp thuế e e đối chiếu nó ghi lệch thế này ạ? e có phải làm thêm bút toán nào nữa ạ? e đã bù trừ thuế

dạ với chứng từ khấu trừ thuế báo cáo hiển thị lệch chị bỏ qua ạ, cái này không sai ạ

 

[Hoa Hương Dương]

vâng e cảm ơn c ạ!