DN kê khai theo phương pháp trực tiếp

[hvhuy]

Hi misa, cho e hỏi khi doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp, mà hóa đơn đầu vào có thuế suất 10%, hạch toán là Nợ 642 (10+1=11k) nhưng còn trên misa phần % thuế GTGT thì chọn là 0% hay KCT ạ

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Hi misa, cho e hỏi khi doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp, mà hóa đơn đầu vào có thuế suất 10%, hạch toán là Nợ 642 (10+1=11k) nhưng còn trên misa phần % thuế GTGT thì chọn là 0% hay KCT ạ

Thưa Quý khách hàng
- Trường hợp anh/chị đang hạch toán trên loại chứng từ khác ngoài mua hàng: anh/chị hạch toán nợ 642/111 = 11.000, tab thuế điền đủ thông tin như bình thường nhé.
- Trường hợp anh/chị đang hạch toán trên chứng từ mua hàng: tại tab hạch toán anh/chị hạch toán 10.000, qua tab thuế khai báo bình thường PM sẽ cộng giá trị vào 642 tương ứng ạ
Trân trọng cám ơn!

 

[hvhuy]

Mình hạch toán theo như trường hợp đầu tiên pm cảnh báo như hình thì có sao không ạ

 

[Thuận Nguyễn]

Mình hạch toán theo như trường hợp đầu tiên pm cảnh báo như hình thì có sao không ạ

Kính thưa: Quý khách hàng

MISA xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA. MISA xin phúc đáp yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng như sau:
Giải pháp: Vì anh/chị đang sử dụng pp trực tiếp nên bỏ qua thông báo đó và không ảnh hưởng gì nhé!
Trân trọng cám ơn!