Chuyển lại số dư công nợ sang năm sau

[chungtn]

Ad cho mình hỏi: mình đã chuyển số dư công nợ 131 của 2020 sang 2021 (SME.net 2017), nhưng có 1 số khách hàng bị sai số dư nên mình muốn chuyển lại những khách bị sai số dư thôi (k chuyển lại tất cả). Hướng dẫn giúp mình nhé.

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ xóa số dư ở 1 số khách hàng sai đi để nhập lại thôi ạ!

 

[chungtn]

Dạ xóa số dư ở 1 số khách hàng sai đi để nhập lại thôi ạ!

Không xóa được bạn à, vì mã khách hàng đó đã có chứng từ phát sinh năm 2021.

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Dạ vậy thì phải xóa đối trừ vs phiếu thu khách hàng liên quan đi để nhập lại ạ vì nó liên quan đến công nợ theo hóa đơn

 

[chungtn]

A đã xóa các hóa đơn đối ứng với phiếu thu tiền, nhưng khi nhập lại vẫn k được là sao nhỉ?
A gửi kèm hình ảnh thứ tự các bước ở dưới (B3 là sau khi nhập lại số dư PM báo lỗi)

 

[Nguyễn Trọng Đại]

Xóa phiếu thu đi chị ạ! còn chứng từ bán hàng thì không cần xóa ạ

 

[chungtn]

Xóa phiếu thu đi chị ạ! còn chứng từ bán hàng thì không cần xóa ạ

Cảm ơn bạn, mình làm đc rồi!