Chi phí vận chuyển

[Lưu Thị Phương Hoa]

Cho em hỏi chút: Vấn để này em vẫn chưa hiểu :
Hóa đơn vận chuyển (cho nhiều công trình) : vào chứng từ mua dịch vụ, sau đó phân bổ từng công trình
Sau đó vào phần xuất kho .Phân bổ cho từng công trình
( Giống như mua vật tư hàng hóa ) ạ????

 

[HTLE_MISA]

Thưa chị Hoa!
- Hóa đơn vận chuyển cho nhiều công trình chị vào Nghiệp vụ/ Mua hàng/ Thêm chứng từ mua dịch vụ để phản ánh
Nợ TK 154 (nếu dùng TT133) hoặc 627 (TT200)/ Có 111,112.331... và cột công trình bỏ trống, cột khoản mục chi phí chọn Chi phí sx chung (nếu dùng TT133). Khi đó chi phí này sẽ hiểu là chi phí chung để phân bổ khi tính giá thành.
- Tại phần tính giá thành/Sau khi tạo kỳ tính giá thành/ Phân bổ chi phí chung , chi phí này sẽ được cộng vào chi phí chung để phân bổ cho các công trình theo tiêu thức NVL trực tiếp, nhân công, định mức hoặc doanh thu của từng công trình nhé
Chúc chị thành công!

 

[Lưu Thị Phương Hoa]

Huhu, hiện tại bên em chưa nâng cấp phân hệ tính Giá thành, nên phần gạch đầu dòng thứ 2, em chưa hình dung được

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Nếu không dùng phân hệ giá thành, quý khách hàng sẽ tự tính toán phần phân bổ cho các công trình, tại bước 1 quý khách hàng lập chứng từ mua dịch vụ hoặc phiếu chi tiền mặt hoặc tiền gửi nếu thanh toán ngay để hạch toán và tách làm nhiều dòng tương ứng với các công trình nhé, cột công trình khai báo mã tương ứng và không thực hiện bước 2 nữa nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Lưu Thị Phương Hoa]

Chị ơi cho em hỏi thêm 1 vấn đề này:
Trường hợp máy bị virruts, thì những thông tin trên phần mềm có được khôi phục lại được không ạ?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
Đối với trường hợp này sẽ phụ thuộc vào mức độ hỏng của file dữ liệu có thể phục hồi lại được hay không? Nếu quý khách hàng đang gặp phải thì vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của Ultra cùng link forum gửi kèm vào địa chỉ email [email protected] để MISA có hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Lưu Thị Phương Hoa]

Thưa quý khách hàng,
Đối với trường hợp này sẽ phụ thuộc vào mức độ hỏng của file dữ liệu có thể phục hồi lại được hay không? Nếu quý khách hàng đang gặp phải thì vui lòng gửi cho MISA xin ID và Pass của Ultra cùng link forum gửi kèm vào địa chỉ email [email protected] để MISA có hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

Dạ vâng, em cảm ơn, em hỏi trước vậy thôi ạ

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[TB5566]

muốn up bài hỏi thì vào chỗ nào bạn. mình tìm hoài ko thấy

 

[TB5566]

cty mình mới mua phần mềm misa, chưa hiểu nhiều vấn đề, mình coi mẫu của cty cp ABC phần nghiệp vụ mua hàng trong nước nhập kho ngày 20/1/17, thanh toán tiền mặt, nhận kèm hóa đơn của cty LANTAN, tổng tiền hàng là 80.0000.000, chi phí mua hàng là 2.150.000 phân bổ hết lần , thuế GTGT 8.000.000, sao mình thấy phiếu chi tổng tiền thanh toán là 88.000.000, phiếu nhập là 80.000.000, phiếu chứng từ kế toán là 88.000.000 , sao không thấy hạch toán và chứng từ nào thể hiện chi phí mua hàng 2.150.000 đồng vậy, xin giải thích dùm mình, cảm ơn

 

[KIM DUNG]

Cho mình hỏi chút. Khi công ty mình đưa tiền cho nhân viên đi mua hàng và nhân viên đem hóa đơn về thì mình hạch toán Nhà cung cấp là tên NCC đó, còn người nhận tiền là tên NV cty, thì khi in phiếu chi là " tên NV cty mình - tên nhà cung cấp" Người ký nhận là nhân viên cty mình. Thấy ko hợp lý. Làm sao để in phiếu chi thể hiện được người nhận tiền là nhân viên công ty mà vẫn thể hiện được mình mua hàng từ nhà cung cấp nào. Vì trên thực tế thì nhân viên cầm tiền đi mua hàng và đem hóa đơn về cho kế toán hạch toán, làm sao có đươcj chữ ký của người bán hàng được. Nên mong Misa hỗ trợ giúp

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

muốn up bài hỏi thì vào chỗ nào bạn. mình tìm hoài ko thấy

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn: http://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-thanh-vien-post-bai-de-thao-luan.306/
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

cty mình mới mua phần mềm misa, chưa hiểu nhiều vấn đề, mình coi mẫu của cty cp ABC phần nghiệp vụ mua hàng trong nước nhập kho ngày 20/1/17, thanh toán tiền mặt, nhận kèm hóa đơn của cty LANTAN, tổng tiền hàng là 80.0000.000, chi phí mua hàng là 2.150.000 phân bổ hết lần , thuế GTGT 8.000.000, sao mình thấy phiếu chi tổng tiền thanh toán là 88.000.000, phiếu nhập là 80.000.000, phiếu chứng từ kế toán là 88.000.000 , sao không thấy hạch toán và chứng từ nào thể hiện chi phí mua hàng 2.150.000 đồng vậy, xin giải thích dùm mình, cảm ơn

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn mua hàng có phát sinh chi phí nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/muahang_cophatsinhchiphimuahang.htm
Đối với dữ liệu mẫu, quý khách hàng xem chứng từ chi phí 2.150.000 vnđ số MDV00002 ngày 05/02/2017 nhé.
Tại chứng từ mua hàng nhập kho ngày 21/01/2017 quý khách hàng sang tab chi phí để xem chứng từ chi phí tham chiếu nhé.

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[TB5566]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn: http://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-thanh-vien-post-bai-de-thao-luan.306/
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

cảm ơn nhé

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[TB5566]

Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn mua hàng có phát sinh chi phí nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/muahang_cophatsinhchiphimuahang.htm
Đối với dữ liệu mẫu, quý khách hàng xem chứng từ chi phí 2.150.000 vnđ số MDV00002 ngày 05/02/2017 nhé.
Tại chứng từ mua hàng nhập kho ngày 21/01/2017 quý khách hàng sang tab chi phí để xem chứng từ chi phí tham chiếu nhé.
View attachment 1290
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

còn chỗ này mình ko hiểu là tại sao chứng từ cp mua hàng ngày 5/2 mới có mà, trên nghiệp vụ mua hàng ngày 20/1/17 lại xuất hiện chi phí phân bổ đó thể hiện con số đó trên phần mua hàng , mặc dù ko có nghĩa gì vì mình vào các loại sổ và các số đều ko có con số đó của ngày 20/1 nhưng nhìn như vậy dễ gây hiểu nhầm là chi phí đó của ngày 20/1 và ngày 5/2 chi phí mua hàng đó mình ko thấy phân bổ vào mua hàng ngày 20/1, động tác phân bổ đó thể hiện ở bút toán hạch toán nào? giải thích dùm mình., cảm ơn nhiều

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

còn chỗ này mình ko hiểu là tại sao chứng từ cp mua hàng ngày 5/2 mới có mà, trên nghiệp vụ mua hàng ngày 20/1/17 lại xuất hiện chi phí phân bổ đó thể hiện con số đó trên phần mua hàng , mặc dù ko có nghĩa gì vì mình vào các loại sổ và các số đều ko có con số đó của ngày 20/1 nhưng nhìn như vậy dễ gây hiểu nhầm là chi phí đó của ngày 20/1 và ngày 5/2 chi phí mua hàng đó mình ko thấy phân bổ vào mua hàng ngày 20/1, động tác phân bổ đó thể hiện ở bút toán hạch toán nào? giải thích dùm mình., cảm ơn nhiều

Thưa quý khách hàng,
MISA cảm ơn ý kiến phản hồi về chứng từ chi phí 05/02 của quý khách hàng. Động tác phân bổ sẽ không thực hiện hạch toán mà chỉ ghi nhận giá trị chi phí mua hàng vào giá trị hàng hóa thôi nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[TB5566]

cảm ơn, nhưng mình ko hiểu là tại sao hóa đơn chi phí ngày 05/02 mới phát sinh , mà ngày 20/1 khi mua hàng thì chi phí của ngày 05/2 đã thể hiện như hình trên?

 

[Hồ Thị Trang_MISA]

Thưa quý khách hàng,
MISA rất xin lỗi vì sự sai sót này, MISA xin cảm ơn ý kiến góp ý của quý khách hàng để có thể hoàn thiện dữ liệu Demo ạ.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!