Chi phí không hợp lý

[nguyensytienbmt]

Misa : chi phí không hợp lý khi kết chuyển lãi lỗ Vào tài khoản 911- 421 : khi lỗ C911 -N421 : khi quyết toán Thuế TNDN bị trừ không tính . Vậy năm sau kết chuyển lỗ để tính thuế thu nhập thì khoản chi phí không hợp lý đó ( khoản lỗ)vẫn được tính ?
Có cách nào chi phí không hợp lý hạch toán linh hoạt : kết chuyển lãi lỗ theo ý : lúc cần và không cần kết chuyển lãi lỗ?

 

[Trần Thị Hoa]

Misa : chi phí không hợp lý khi kết chuyển lãi lỗ Vào tài khoản 911- 421 : khi lỗ C911 -N421 : khi quyết toán Thuế TNDN bị trừ không tính . Vậy năm sau kết chuyển lỗ để tính thuế thu nhập thì khoản chi phí không hợp lý đó ( khoản lỗ)vẫn được tính ?
Có cách nào chi phí không hợp lý hạch toán linh hoạt : kết chuyển lãi lỗ theo ý : lúc cần và không cần kết chuyển lãi lỗ?

Kính thưa quý khách hàng!
Hiện tại chi phí không hợp lý chỉ để tính khi tính thuế TNDN.
Còn kết chuyển lãi lỗ thì không thể trừ đi do thực tế nó đều là chi phí của công ty vẫn phải lên số liệu để xác định lợi nhuận thực tế của công ty ạ
Vấn đề: Có cách nào chi phí không hợp lý hạch toán linh hoạt : kết chuyển lãi lỗ theo ý : lúc cần và không cần kết chuyển lãi lỗ?
Giải pháp: MISA xin lỗi vì chưa thể tự động kết chuyển lãi lỗ theo ý. Hiện tại thì chỉ có cách khi kết chuyển lãi lỗ không muốn lên thì anh/chị chủ động bỏ ghi các chứng từ không hợp lý để lập bút toán kết chuyển lãi lỗ ạ
Trân trọng cảm ơn!

 

[nguyensytienbmt]

MIsa : tại vì chi phí không hợp lý là loại chi phí phân bổ cho nên lúc thì không hợp lý sau khi bổ sung tính pháp lý thì lại hợp lý ?

 

[Trần Thị Hoa]

MIsa : tại vì chi phí không hợp lý là loại chi phí phân bổ cho nên lúc thì không hợp lý sau khi bổ sung tính pháp lý thì lại hợp lý ?

Thưa quý khách hàng!
Anh/chị bổ sung tính pháp lý là khi nào? Khi đã lập tờ khai thuế TNDN rồi hay sao ạ? đã nộp thuế TNDN đó chưa?
Báo cáo đã hoàn thành mà bổ sung thì chỉ có cách làm lại số liệu thôi ạ
Cám ơn!

 

[nguyensytienbmt]

Misa : chi phí phân bổ năm trước còn lại : tiếp tục phát sinh năm nay để phân bổ : đến cuối năm mới bổ sung tính pháp lý : và còn phân bổ năm sau nữa ?

 

[Trần Thị Hoa]

Misa : chi phí phân bổ năm trước còn lại : tiếp tục phát sinh năm nay để phân bổ : đến cuối năm mới bổ sung tính pháp lý : và còn phân bổ năm sau nữa ?

Kính thưa quý khách hàng!
Nếu năm nay mới bổ sung tính pháp lý thì chi phí phân bổ năm nay mới được cho là hợp lệ. Các bút toán phân bổ năm nay không tích vào ô chi phí không hợp lý nữa ạ. Còn các năm trước đâu được hợp lệ thì báo cáo vẫn không thay đổi ạ
Em cám ơn!

 

[nguyensytienbmt]

Từ tháng 03 đến tháng 10 là chưa bổ sung tính pháp lý phần chi phí phát sinh và cả chi phí năm trước ?

 

[Trần Thị Hoa]

Từ tháng 03 đến tháng 10 là chưa bổ sung tính pháp lý phần chi phí phát sinh và cả chi phí năm trước ?

Thưa anh!
MISA vẫn chưa hiểu bổ sung pháp lý "Từ tháng 03 đến tháng 10 là chưa bổ sung tính pháp lý phần chi phí phát sinh và cả chi phí năm trước ?" là sao ạ? Để MISA có cơ sở hướng dẫn đơn vị ạ
Em cám ơn!

 

[nguyensytienbmt]

Misa : bổ sung pháp lý từ tháng 11/2018

 

[Trần Thị Hoa]

Misa : bổ sung pháp lý từ tháng 11/2018

Thưa anh!
Nếu anh bổ sung pháp lý từ t11.2018 thì các bút toán phân bổ trong tháng 11 đó sẽ là chi phí hợp lý ạ
Còn những tháng trước thì vẫn không thay đổi
Để chính xác vấn đề này anh vui lòng liên hệ cán bộ quản lý thuế trực tiếp của đơn vị để hỏi ạ
Sau đó hướng hạch toán như thế nào MSIA sẽ hỗ trợ đơn vị hạch toán trên phần mềm nhé
Cám ơn!

 

[nguyensytienbmt]

Misa : còn những tháng trước thì vẫn không thay đổi là như thế nào ? còn hỏi thuế thì chi phí các tháng trước không hợp lệ rồi ? có hướng nào giải quyết tốt nhất không vậy ? loại bỏ cũng không được mà hạch toán cũng không xong

 

[Trần Thị Hoa]

Misa : còn những tháng trước thì vẫn không thay đổi là như thế nào ? còn hỏi thuế thì chi phí các tháng trước không hợp lệ rồi ? có hướng nào giải quyết tốt nhất không vậy ? loại bỏ cũng không được mà hạch toán cũng không xong

Thưa anh!
MISA nhờ anh gửi thông tin
Sản phẩm đang sử dụng
SDT liên hệ
Người liên hệ
của mình vào email [email protected] gửi TV 3112 dùm em ạ
Em cám ơn!

 

[nguyensytienbmt]

Misa : cho hỏi thêm một vấn đề nữa : chi phí không hợp lý khi kết chuyển là một khoản lỗ thì năm sau khi quyết toán thuế TNDN thì khoản lỗ đó có được chuyển lỗ giảm trừ Thuế TNDN không vậy ?

 

[Phạm Quốc Huỳnh]

Misa : cho hỏi thêm một vấn đề nữa : chi phí không hợp lý khi kết chuyển là một khoản lỗ thì năm sau khi quyết toán thuế TNDN thì khoản lỗ đó có được chuyển lỗ giảm trừ Thuế TNDN không vậy ?

Thưa anh chị
Nếu là chi phí không hợp lý thì khi tính thuế TNDN khoản chi phí này sẽ được cộng vào thu nhập chịu thuế.
Ví dụ: lỗ khi kết chuyển lại lỗ của anh chị là 5 tỷ. khi làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập anh chị có 1 tỷ là chi phí không hợp lý. Thì lỗ được chuyển sang năm sau để tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là 5-1 tỷ = 4 tỷ.

 

[Nguyen_Minh_Huy]

Cho mình hỏi, làm thế nào để tách được chi phí không hợp lý. Thanks!

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Cho mình hỏi, làm thế nào để tách được chi phí không hợp lý. Thanks!

Thưa Quý khách hàng
Anh/chị có thể mô tả cụ thể hơn nhu cầu cần hỗ trợ để MISA hỗ trợ nhé.
Nếu anh/chị đang cần MISA hướng dẫn theo dõi chi phí không hợp lý trên Phần mềm anh/chị có thể tham khảo hướng dẫn Tại đây.
Trân trọng cám ơn!

 

[nguyensytienbmt]

Misa : chi phí không hợp lý phần thuế GTGT thì như thế nào ?

 

[Trần Thị Hoa]

Misa : chi phí không hợp lý phần thuế GTGT thì như thế nào ?

Thưa anh!
Em vẫn chưa hiểu thuế GTGT có chi phí không hợp lý là sao ạ?
Là mình không đủ điều kiện để khấu trừ thuế hay như thế nào?
MISA gửi tài liệu những trường hợp không đủ điều kiện khấu trừ anh vui lòng tham khảo dùm em ạ: http://ketoanthienung.net/dieu-kien-khau-tru-thue-gtgt-dau-vao-nam-2014-moi-nhat.htm
Cám ơn!

 

[nguyensytienbmt]

Misa : hóa đơn GTGT đủ điều kiện khấu trừ Nhưng lại là chi phí không hợp lý ?

 

[Trần Thị Hoa]

Misa : hóa đơn GTGT đủ điều kiện khấu trừ Nhưng lại là chi phí không hợp lý ?

Thưa anh!
Hóa đơn có thuế GTGT thì mình hạch toán vào tài khoản 1331 thì đâu có liên quan gì tới chi phí của đơn vị ạ.
Khi có hóa đơn mình hạch toán: Nợ chi phí. nợ thuế 1331 / có tài khoản tương ứng. Nếu là chi phí không hợp lý tích vào ô là chi phí không hợp lý còn Nếu là chi phí hợp lý thì không tích và cứ hạch toán bình thường ạ
Nếu đủ điều kiện khấu trừ thì cứ lập bảng kê và khấu trừ với 3331 thôi anh nhé
Trân trọng!