Cần tư vấn hóa đơn điều chỉnh HD trả lại hàng cho NCC misa 2015

[Song]

Dear anh/chị tư vấn Misa
Em có vấn đề này mong nhận được hướng dẫn từ anh chị, vấn đề của em như sau:
Ngày 22/10 bên em có xuất HD trả lại hàng mua cho NCC và đã kê khai thuế
Ngày 1/11 bên em phát hiện ra trên HD do bị sai giá: 1sp giá bị tăng 200k, 12 sp giá bị giảm 400k( số lượng thì đúng)
Vì vậy em cần anh chị hướng dẫn cách thao tác trên Misa để xử lý TH này)
Em xin cảm ơn!
P/s: em thấy phải làm HD điều chỉnh ghi: điều chỉnh tăng... nhưng trong Misa buộc phải nhập mã sp vào mới cho ghi chứng từ thì muốn ghi dòng"điêu chỉnh...", em có thể làm điều chỉnh tăng giảm giá trên cùng 1 HĐ điều chỉnh hay không.
Mong sơm nhận được phản hồi từ anh chị

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa quý khách hàng,
MISA đang xem xét vấn đề trên và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Dear anh/chị tư vấn Misa
Em có vấn đề này mong nhận được hướng dẫn từ anh chị, vấn đề của em như sau:
Ngày 22/10 bên em có xuất HD trả lại hàng mua cho NCC và đã kê khai thuế
Ngày 1/11 bên em phát hiện ra trên HD do bị sai giá: 1sp giá bị tăng 200k, 12 sp giá bị giảm 400k( số lượng thì đúng)
Vì vậy em cần anh chị hướng dẫn cách thao tác trên Misa để xử lý TH này)
Em xin cảm ơn!
P/s: em thấy phải làm HD điều chỉnh ghi: điều chỉnh tăng... nhưng trong Misa buộc phải nhập mã sp vào mới cho ghi chứng từ thì muốn ghi dòng"điêu chỉnh...", em có thể làm điều chỉnh tăng giảm giá trên cùng 1 HĐ điều chỉnh hay không.
Mong sơm nhận được phản hồi từ anh chị

Thưa Quý khách hàng
Ngày 1/11 anh/chị tiến hành thực hiện các bước sau:
1/ Khi phát hiện sai sót cần điều chỉnh giá trị hàng hoá:
Nếu các mặt hàng còn tồn: Anh/chị vào nghiệp vụ\kho\Kiểm kê kho Thực hiện kiểm kê tăng, giảm giá trị như hướng dẫn Tại đây.
- Xử lý Điều chỉnh giảm: N331/C156
- Xử lý điều chỉnh tăng: N156/C331
Nếu các mặt hàng này không còn tồn: Anh/chị vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác:
- Xử lý Điều chỉnh giảm: N331/C632
- Xử lý điều chỉnh tăng: N632/C331
2/ Để điều chỉnh về công nợ và thuế:
Anh/chị vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác:
Đ/C giảm:
Hạch toán N331,11*/C1331\ đồng thời qua tab thuế điền đầy đủ thông tin số hoá đơn\Bút toán này được kê âm trên bảng kê mua vào.
Đ/C tăng:
Hạch toán N1331/C331,11* \đồng thời qua tab thuế điền đầy đủ thông tin số hoá đơn\Bút toán này được kê dương trên bảng kê mua vào.
=> Hóa đơn xuất cho Khách hàng anh/chị sẽ tự xuất ở bên ngoài MISA nhé.
Trân trọng cám ơn!

 

[Song]

Thưa Quý khách hàng
Ngày 1/11 anh/chị tiến hành thực hiện các bước sau:
1/ Khi phát hiện sai sót cần điều chỉnh giá trị hàng hoá:
Nếu các mặt hàng còn tồn: Anh/chị vào nghiệp vụ\kho\Kiểm kê kho Thực hiện kiểm kê tăng, giảm giá trị như hướng dẫn Tại đây.
- Xử lý Điều chỉnh giảm: N331/C156
- Xử lý điều chỉnh tăng: N156/C331
Nếu các mặt hàng này không còn tồn: Anh/chị vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác:
- Xử lý Điều chỉnh giảm: N331/C632
- Xử lý điều chỉnh tăng: N632/C331
2/ Để điều chỉnh về công nợ và thuế:
Anh/chị vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác:
Đ/C giảm:
Hạch toán N331,11*/C1331\ đồng thời qua tab thuế điền đầy đủ thông tin số hoá đơn\Bút toán này được kê âm trên bảng kê mua vào.
Đ/C tăng:
Hạch toán N1331/C331,11* \đồng thời qua tab thuế điền đầy đủ thông tin số hoá đơn\Bút toán này được kê dương trên bảng kê mua vào.
=> Hóa đơn xuất cho Khách hàng anh/chị sẽ tự xuất ở bên ngoài MISA nhé.
Trân trọng cám ơn!

Dear em
Cảm ơn sự phản hồi của em!
Ở đây chị có một chút thắc mắc là:
- chị có thể vào phân hệ bán hàng và nhập mã hàng đó số lượng 1 và đơn giá là phần chênh lệch không và ghi hóa đơn đó nhưng không làm phiếu xuất kho-> đảm bảo về mặt công nợ và thuế
- Hóa đơn buộc phải viết tay ko in đuoc à em?

 

[Nguyễn Thị Hương Vy]

Dear em
Cảm ơn sự phản hồi của em!
Ở đây chị có một chút thắc mắc là:
- chị có thể vào phân hệ bán hàng và nhập mã hàng đó số lượng 1 và đơn giá là phần chênh lệch không và ghi hóa đơn đó nhưng không làm phiếu xuất kho-> đảm bảo về mặt công nợ và thuế
- Hóa đơn buộc phải viết tay ko in đuoc à em?

Thưa Quý khách hàng!
- Nếu anh/chị làm như vậy thì báo cáo bán hàng sẽ bị sai số lượng bán và ko thể hiện được là hóa đơn đó điều chỉnh cho hóa đơn nào
- Nên nếu muốn xuất hóa đơn trên phần mềm thì anh/chị vào Phân hệ bán hàng/ Tab Xuất hóa đơn để khai báo và in trên phần mềm. Chú ý: Khi kê khai thuế loại hóa đơn này ra chỉ lấy thông tin khai báo hóa đơn trên chứng từ NVK như hướng dẫn trên
- Còn việc xuất 1 hóa đơn GTGT vừa điều chỉnh vừa điều chỉnh giảm có hợp lệ hay không thì nhờ anh/chị hỏi lại cơ quản thuế giúp em ạ!
Trân trọng cảm ơn!

 

[Song]

Dear em cam on em nhe

 

[Nguyễn Thị Ngọc]

Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!