bút toán cuối kỳ lên trước nghiệp vụ phát sinh

[lethuyphuong]

E cần hướng dẫn:
em làm bút toán kết chuyển thuế GTGTđầu vào cuối kỳ ngày 31/12 nhưng nó lại lên trước 1 nv phát sinh cùng ngày đó. dẫn đến số chi tiết tài khoản 133 bị âm tại thời điểm kết chuyển. mogn được hướng dẫn

 

[Hiền Vương - MISA]

E cần hướng dẫn:
em làm bút toán kết chuyển thuế GTGTđầu vào cuối kỳ ngày 31/12 nhưng nó lại lên trước 1 nv phát sinh cùng ngày đó. dẫn đến số chi tiết tài khoản 133 bị âm tại thời điểm kết chuyển. mogn được hướng dẫn

Thưa anh.chị
TH này có thể cùng một ngày nên in BC nó ưu tiên sx theo ngàu trước nếu cùng ngày thì sẽ sx theo số chứng từ, nên có thể số chứng từ kết chuyển nó nằm trên, nếu muốn đơn vị chỉnh lại số chứng từ cho chữ cái nằm dưới là được nhé
Trân trọng

 

[lethuyphuong]

hai chứng từ 1 bên là CTNVK 1 bên là phiếu chi. e cũng đã xóa nghiệp vụ kết chuyển làm lại nó vân xnhayr lên trên. và bên phần tập hợp chi phí cũng bị âm c. số 154 bị âm do bút toán kết chuyển lên trước một số bút toán phát sinh

 

[Hiền Vương - MISA]

hai chứng từ 1 bên là CTNVK 1 bên là phiếu chi. e cũng đã xóa nghiệp vụ kết chuyển làm lại nó vân xnhayr lên trên. và bên phần tập hợp chi phí cũng bị âm c. số 154 bị âm do bút toán kết chuyển lên trước một số bút toán phát sinh

Thưa anh/chị
em trao đổi đơn vị chưa hình dung được ạ? Do sắp xếp theo abc nên có thể số chứng từ KC của chị có chữ cái nằm trên các phiếu kia, nếu chị muốn nằm dưới thì sửa số chứng từ sao cho chữ cái nằm dưới các phiếu kia là đc, mà bản chất để vậy cũng k sai chỉ la thẩm mỹ xem sổ sách thôi ạ
Trân trọng

 

[lethuyphuong]

Thank chị !!!