Kết quả tìm kiếm

Nhờ anh/chị hướng dẫn giúp em cách hạch toán giảm khấu hao, hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình trong năm trên phần mềm mimosa với ạ

E đăng nhập vào phần mềm QTLS đã nhập đúng mã ngân sách, tên đăng nhập và mật khẩu nhưng phần mềm báo không hợp lệ. Sau đó e có bấm quên mật khẩu để lấy mã xác nhận đổi mật khẩu nhưng phần mềm báo thất bại. E đã gặp trường hợp này cách đây 2 tuần và dc tổng đài hỗ trợ đổi mật khẩu, hôm nay e...

Mình chưa thanh toán, giờ kho bạc yêu cầu điều chỉnh rồi mới thanh toán ạ

Tháng 7 mình có tạm ứng tiền mặt ở tiểu mục 6249 số tiền 4.900.000 đồng nhưng chỉ chi ở tiểu mục này 3.900.000 đồng. Tháng 8 mình tạm ứng tiền mặt 1.000.000 đồng ở tiểu mục 7049 và chi ra 2.000.000 đồng ở tiểu mục 7049 (1tr rút ở t8 và 1tr rút dư ở t7). Nhờ mọi người hướng dẫn mình cách điều...

Đây là dữ liệu năm 2018 e vừa có chứng từ chuyển khoản, vừa ghi tăng, số liệu của đối chiếu vẫn đúng ạ

nếu xóa vậy thì số liệu của tk 6118 và tk 511 trên bảng cân đối sẽ bị ảnh hưởng ạ

chứng từ kho bạc của e có liên quan đến 1 số tiểu mục khác xóa đi sẽ bị ảnh hưởng ạ

dạ đúng rồi ạ, vậy giờ phải sửa sao ạ?

Em ghi tăng tài sản trên phần mềm misa theo hướng dẫn rồi nhưng sau khi ghi tăng thì đối chiếu kho bạc của e bị lệch (dư ra) số dư đúng bằng giá trị của tài sản e vừa ghi tăng. Vậy e bị lỗi ở phần nào ạ?

trong báo cáo của e 2 mục e đánh dấu số không khớp nhau phải kiểm tra thế nào ạ?

Báo cáo bổ sung thông tin tài chính của e phần chi phí từ nguồn NS không hiển thị số liệu thì phải làm sao ạ

e ghi sổ chứng từ chi tiền gởi này thì hiện thông báo như hình. e đã chỉnh ngày trên chứng từ chi tiền gởi trùng với ngày trên chứng từ chuyển khoản kho bạc nhưng vẫn k ghi sổ dc ạ

Sổ cái tài khoản 511 của e bị lệch như thế này thì phải kiểm tra như thế nào ạ?????

Tháng 9 e có thực chi từ ngân sách bằng chuyển khoản ở tiểu mục 6201 4tr. Nhưng tháng 12 e phát hiện chi sai nên đã truy thu và nộp lại số tiền trên vào ngân sách. Vậy giờ e phải nhập vào phần mềm thế nào ạ?

Dạ là số dư tại kho bạc ạ

Các anh chị hướng dẫn giúp em với ạ. Đầu năm bên nguồn chi thường xuyên (nguồn 13) e có số dư năm trước chuyển sang là 224.000.000, nay em nhận được quyết định chuyển số tiền này từ nguồn chi thường xuyên (nguồn 13) sang nguồn chi không thường xuyên (nguồn 12). Vậy giờ e phải nhập vào phần mềm...

dạ thực chi tiền mặt nguồn ngân sách. Vậy mình có cần hạch toán đồng thời như phiếu chi tạm ứng là Nợ 3317/có 5111 không ạ?

Cho mình hỏi thực hiện thực chi tiền mặt tại kho bạc thì trên phiếu chi mình phải hạch toán thế nào ạ?

e làm nghiệp vụ chi tiền gởi trả lương nhưng khi e vào chi tiền gởi thì phần mềm định khoản sẵn như hình. Vậy giờ e phải định khoản lại là Nợ 3341/ Có 1121 hay để như vậy ạ

e có 1 chứng từ là rút dự toán tiền gởi nhưng e làm nhầm trên phần mềm là rút dự toán chuyển khoản vậy giờ e phải sửa lại như thế nào ạ?