Kết quả tìm kiếm

Chào bạn, Ý mình là nên đưa ý kiến cho họ và chỉ hạch toán sổ sách theo QĐ thanh tra vào kỳ hiện tại thôi, họ bắt làm thế ai mà làm được. Trân trọng.

Chào bạn, Bạn làm việc với cơ quan thuế nào vậy. Mình chưa thấy cơ quan thuế nào yêu cầu điều chỉnh lại số liệu trên sổ sách và bctc theo số liệu trên biên bản kiểm tra cả và theo mình BB kiểm tra chỉ là căn cứ để họ đưa ra quyết định xử lý Thuế thôi. Trân trọng,

Chào bạn, Vì là chứng tà quý 1 (liên quan đến tờ khai quý 1) nên mình không đưa ý kiến cho bạn cách sửa chứng từ này. Muốn khai thuế tại phiếu chi, bạn nên ghi chép như sau: 1. Tại tab Hạch toán, bạn nhâp theo Hóa đơn mua hàng 2 dòng Dòng 1: chi phí trước thuế Nợ... Có TK 1111 Dòng 2: Thuế GTGT...

Tiện đây mình cũng xin góp ý lần thứ n+1 với MISA luôn là nếu các bạn định gọi MS là phần mềm kế toán theo TT133 hay TT200 thì nên dừng ngay việc up những dạng báo cáo không đúng mẫu TT vào phần mềm nữa. Dữ liệu của mình chưa được 2 năm mà đã gần tràn 10G rồi. Không có những báo cáo kiểu ấy PM...

Hay quá, nếu thành công thì xin chúc mừng.

Chào bạn, Bạn định ôm hết việc của nhân viên kinh doanh à? Không ai làm công nợ kiểu ấy đâu bạn. Trân trọng.

Ôi trời ơi... Nếu bạn trả cả hóa đơn, hóa đơn đó kê âm trên PL quý hiện tại rồi sao còn phải kê khai BS quý trước nữa bạn.

Chào các bạn, Khi làm việc với Thuế, mình nghĩ các bạn nên cẩn thận. Ông ấy chỉ công nhận những gì ông ấy cho phép thôi. Cụ thể VAT chỉ được khấu trừ khi dùng đúng hóa đơn theo quy định (có sự cho phép của ông Thuế). Vì vậy nếu chứng từ chi phí của các bạn mà NH phát hành không đăng ký mẫu với...

Chào bạn, Không biết sao MS lại hướng dẫn vậy. Bạn xuất hóa đơn tại phân hệ bán hàng theo mình hiểu phần mềm sẽ hạch toán là bán hàng chứ không thể trả lại hàng được. Trên giao diện Trả lại hàng mua, nếu bạn lập hóa đơn trả lại hàng cho nhà cung cấp thì phải lập tại giao diện này mới chuẩn. Tình...

Chào bạn, Mình không dùng giao diện này, thấy hay hay xem qua táy máy thử lập 1 bộ chứng từ và xin góp ý: Giá trị nhất của giao diện là in được mẫu 04TT, nhưng mẫu 04TT, Mục II chả giống mẫu TT200 tý nào cả. Mong MS sửa lại mẫu này cho đúng, biết đâu có lúc mình cũng dùng. Trân trọng.

Chào bạn, 1. Bạn làm tờ khai VAT bổ sung lần 1 cho quý 3/2018 trong đó khai bổ sung các chỉ tiêu 23,24,25. Cách lập mình có lần đã viết trên diễn đàn. 2. Phần hạch toán, trên giao diện Mua hàng\Trả lại hàng mua, bạn lập các chứng từ trả lại hàng vào ngày ký BB thu hồi hóa đơn, chọn các chứng từ...

Chào bạn, Doanh nghiệp của bạn chủ yếu hoạt động thương mại hay xây dựng nhỉ. Nếu là DN làm xây dựng thì giá vốn thế thiếu nhiều lắm.

Ngộ nhỉ, lúc bạn thanh toán nốt số tiền còn lại cho nhà cung cấp (chắc phải qua ngân hàng) dùng tiền gì để hạch toán nhỉ?

Chào bạn, Mình đang dùng rồi, nhưng may mà chưa nâng cấp lên bản mới và dùng song song cả hóa đơn đặt in nên vẫn còn chủ động phát hành được. Nhân viên MS làm việc về HĐĐT đang khuyên mình không nên up bản mới và ... chờ. Giải pháp cuối cùng chắc là phải bỏ, dùng HĐĐT của nhà cung cấp khác thôi...

Chào bạn, Bạn dùng giao diện nào để xuất hàng trả lại nhỉ? Hóa đơn trả lại hàng có được viết đúng quy định không? (bạn cần tham khảo cách viết hóa đơn trả lại hàng trước và cho mình thông tin) Hiện tại MS đang quản lý việc xuất hóa đơn bán hàng có vẻ như áp đặt khách hàng theo yêu cầu của cơ...

Chào bạn, Ý mình là việc trả lại hàng đồng thời giảm kho và giảm công nợ phải trả hoặc thu lại tiền mặt chứ không trả lại hàng mà lại mất thêm chi phí. Vì mình đang không biết bút toán mua hàng 2017 của bạn dùng chứng từ gốc gì và hạch toán thế nào nên chỉ có thể đưa ý kiến chung chung như vậy...

Nguy hiểm. Về nguyên tắc, khi trả lại hàng trả lại luôn VAT, hạch toán vào chi phí cẩn thận chết với lãnh đạo và cơ quan thuế (nếu để trước thuế) đấy. Bạn nên xem lại công nợ xem năm ngoái hạch toán mua hàng thế nào để hạch toán phù hợp bút toán tất toán hàng trả lại này thì hợp lý hơn. Trân trọng.

Chào bạn, Việc tính giá thành là đặc trưng riêng của kế toán sản xuất, theo mình bạn đang làm dịch vụ tập hợp chi phí kiểu vậy có vẻ như phức tạp hóa và không cần thiết lắm. Việc này cũng không liên quan đến thanh lý hợp đồng như tình huống của bạn. Tính giá thành của sản phẩm có hình thù đã...

chào bạn, Mình xem qua 2 sổ của bạn thấy số dư đầu không có là đúng rồi. Bạn nhập số dư đầu kỳ trênTK 331, xem sổ TK341 sao thấy số dư được. Vê việc nhâp số dư đầu kỳ, mình xin góp ý là số dư đó vẫn gắn với 1 khế ước nào đó nên bạn tìm lại quá khứ và khai mã khế ước đó sau nhập số dư đầu kỳ vào...

Chào bạn, Bạn nên cân nhắc kỹ cách ghi chép nghiệp vụ trên. Theo mình thì đó là nghiệp vụ bán hàng thông thường không nên có doanh thu chưa thực hiện (thường dùng khi mua bán trả góp nhiều kỳ) và thực ra ngày 30/9 bạn đã xuất lô hàng đấy đi rồi. Nếu trước đây việc ghi nhận doanh thu vào thời...