Kết quả tìm kiếm

Misa : chứng từ đã hạch toán và kê khai thuế GTGT rồi từ năm 2017 ? Năm 2018 mới phát hiện ra là chi phí không hợp lý ?

Misa : trong trường hợp chi phí không hợp lý đã lỡ hạch toán thuế GTGT ( đầu vào không được khấu trừ ) lên bảng kê khai thuế GTGT năm trước 2017 thì xử lý thế nào ?

Misa : mình đang thắc mắc chỗ chi phí không hợp lý thì thuế GTGT ( đầu vào của chi phí không hợp lý ) phần mềm hạch toán như thế nào ?

Misa : nếu hỏi thuế thì chắc chắn Chi phí không hợp lý sẽ bị loại theo tổng giá thanh toán ? Tại sao lại có truy thu thế GTGT và TNDN? cho nên mới hỏi misa tích vào phần chi phí không hợp lý để tính đúng thuế TNDN : còn thuế GTGT thì sao đây ?

Misa : khi chi phí không hợp lý là khoản phí sử dụng không được thuế chấp nhận : có bao gồm luôn tổng giá trị thánh toán của chi phí đó không vậy ?

Misa : hóa đơn GTGT đủ điều kiện khấu trừ Nhưng lại là chi phí không hợp lý ?

Misa : chi phí không hợp lý phần thuế GTGT thì như thế nào ?

Misa :Nếu hạch toán bên NVK sao không hiển thị số hóa đơn ?

Misa : cho hỏi thêm một vấn đề nữa : chi phí không hợp lý khi kết chuyển là một khoản lỗ thì năm sau khi quyết toán thuế TNDN thì khoản lỗ đó có được chuyển lỗ giảm trừ Thuế TNDN không vậy ?

Có cách nào chèn hàm mã quy cách vào không vậy ?

Misa : còn những tháng trước thì vẫn không thay đổi là như thế nào ? còn hỏi thuế thì chi phí các tháng trước không hợp lệ rồi ? có hướng nào giải quyết tốt nhất không vậy ? loại bỏ cũng không được mà hạch toán cũng không xong

Misa : sửa mẫu : hóa đơn bán hàng ( nhiều tỷ lệ Chiếc khấu) sao không thấy hàm công thức mã quy cách ?

Misa : bổ sung pháp lý từ tháng 11/2018

Từ tháng 03 đến tháng 10 là chưa bổ sung tính pháp lý phần chi phí phát sinh và cả chi phí năm trước ?

Misa : chi phí phân bổ năm trước còn lại : tiếp tục phát sinh năm nay để phân bổ : đến cuối năm mới bổ sung tính pháp lý : và còn phân bổ năm sau nữa ?

MIsa : tại vì chi phí không hợp lý là loại chi phí phân bổ cho nên lúc thì không hợp lý sau khi bổ sung tính pháp lý thì lại hợp lý ?

Misa : chi phí không hợp lý khi kết chuyển lãi lỗ Vào tài khoản 911- 421 : khi lỗ C911 -N421 : khi quyết toán Thuế TNDN bị trừ không tính . Vậy năm sau kết chuyển lỗ để tính thuế thu nhập thì khoản chi phí không hợp lý đó ( khoản lỗ)vẫn được tính ? Có cách nào chi phí không hợp lý hạch toán linh...

Misa : Vậy là nộp BCTC thể hiện 2 số dư và đầu năm 2019 kết chuyển 2 bút toán số dư nợ và có : tK 4212 sang TK4211 ?

Misa : Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế thì thể hiện theo hướng nào : Một số dư hay hai số dư TK 421 . Trường hợp 2 số dư nợ và có TK 421 thì bút toán năm sau 2019 đầu năm của tK 4211 - 4212 như thế nào ?

Misa : TK 421 vừa có số dư nợ, và số dư có : vậy trên bảng cân đối thì dùng phương pháp nào thể hiện khi nộp báo cáo thuế cho đúng luật : một số dư hay hai số dư. Trường hợp hai số dư nợ và có chuyển sang năm sau cho 2TK : 4211 và 4212 như thế nao ?