Kết quả tìm kiếm

Dạ thưa anh chị tải lại bộ cài mới và cài qua ổ đĩa khác ạ trân trọng

Dạ được ạ

Dạ thưa anh chij vào trả tiền nhà cung cấp để thực hiện hay vào nghiệp vụ/mua hàng/ đối trừ chứng từ ạ

Dạ phiếu đối trừ sẽ ko có phiếu còn bù trừ công nợ nằm ở danh sách chứng từ nghiệp vụ khác ạ anh chị vào bỏ đối trừ trước rồi in báo cáo aoor chi tiết công nợ phải trả để xem phiếu nào đang sai ạ Trân trọng

Thưa quý khách anh chị vui lòng liên hệ tổng đài 19008677 hoặc gửi ultraviewer, số điện thoại về mail [email protected] để được hỗ trợ ạ

Thưa quý khách anh chị có thể theo dõi khoản này như khoản nợ ncc khi họ thanh toán thay vào chứng từ nghiệp vụ khác nợ tk bảo hiểm/ có 331 khi trả tien lại vào phiếu chi hoặc unc nợ 331/có 11

dạ báo cá Dạ thưa anh/chị mở lại chứng từ trả tiền nhà cung cấp đó xem đã chọn đúng KH và chọn đúng thời gian chưa, chứng từ đã được ghi sổ chưa ạ

Dạ thưa anh/chị Mỗi 1 dữ liệu chỉ chọn được duy nhất 1 phương pháp tính giá xuất kho thôi ạ Trân trọng!

chị xem hướng dẫn này ạ https://forum.misa.vn/threads/hach-toan-luong-nguon-phi-le-phi-nguon-thu-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh.46269/ Trân trọng!

dạ không bắt buộc ạ Chị có thể theo dõi thêm qua TK 331 khi thu tiền: nợ 11/có 3381 khi chi tiền: nợ 334/có 11 nợ 4481/có 334 ạ

Thưa Quý khách! Khi có phát sinh các khoản thu hộ hoặc chi hộ, đơn vị sử dụng TK3381: - Nghiệp vụ thu hộ, chi hộ: + Khi thu được tiền: Nợ TK111,112\Có TK3381 + Khi trả cho đơn vị nhờ thu hộ, chi hộ: Nợ TK3381\Có TK111,112 Chú ý: Trường hợp chi hộ không hết thì trả lại đơn vị nhờ chi hộ: Nợ...

Chào anh! Anh ghi giá trị giống như hướng dẫn này ạ: https://helpmimosa2020.misa.vn/kb/khi-nhan-duoc-tscd-tu-cap-tren-hoac-don-vi-khac-thi-lam-the-nao/ Trân trọng!

Thưa Quý khách! Anh/chị xem hướng dẫn sau: https://helpsme.misa.vn/2021/kb/banhang_taidaily_bandunggia_huonghoahong/ Hoặc đăng bài lên group sau: https://www.facebook.com/groups/hotrosme Trân trọng!

Dạ nhân công và khấu hao anh chị có chọn đối tượng phân bổ không hay để trống ạ Nếu để trống thì sẽ hiển thị khi phân bổ chi phí chung Trân trọng!

Thưa Quý khách hàng! Nếu mua vào lấy hàng hóa bán ra thì khi nhập DK 156. Khi mua vào mà hàng hóa đó để phục vụ SX thì khi nhập ĐK 152 Chị có thể đăng bài thêm trên group để các anh chị khác cùng chia sẻ ạ: https://www.facebook.com/groups/hotrosme Trân trọng!

dạ thưa quý khách! Nếu các VTHH trên PM không bị trùng, mỗi VTHH đều theo dõi mã riêng và sau khi update mã mới thì không sử dụng mã cũ, tất cả các phát sinh cũ đều cập nhật theo mã mới, còn danh mục vthh cũ vẫn sẽ giữ nguyên anh chị vào xoá hoặc gộp VTHH ( gộp thủ công từng mã) Trân trọng!

Dạ lỗi này cần liên hệ tổng đài 19008677 để kỹ thuật hỗ trợ ạ

Dạ vâng phần mềm ghi nhận theo bút toán hạch toán chứ ko ghi nhận tình trạng dich vụ hàng hoá ạ

Trường hợp Đã xuất hoá đơn và thu tiền-> KH huỷ và có yêu cầu trả lại tiền không ạ? -> Nếu có thì chị vào trả lại hàng bán để hạch toán, nếu không thì mình tiến hành huỷ hoá đơn ạ

dạ chi vào hệ thống\tuỳ chọn\định dạng số để chỉnh lại ạ, còn phụ cấp thì chị xem hướng dẫn sau ạ: https://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/toi-muon-co-them-mot-so-cot-phu-cap-tren-bang-luong-thi-lam-the-nao/