Kết quả tìm kiếm

Thưa anh Đạt! Trường hợp này anh có thể vào Tiện ích/ Thiết lập báo cáo tài chính/ Chọn báo cáo Thuyết minh báo cáo tài chính. Tại đây anh có thể Nhấn thêm dòng để thiết lập thêm công thức chưa có hoặc tích không in, in đậm hoặc in nghiêng các chi tiêu nhé. Chúc anh thành công!

Thưa Anh Trọng! - Dữ liệu năm 2018 anh đang tạo vào làm một dữ liệu trên MISA MIMOSA2019 đúng không ah? Nếu đúng để nhập dự toán năm trước chuyển sang anh vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu và nhập số dư dự toán của từng nguồn chi tiết vào TK 008 là được nhé Chúc anh thành công!

Kính thưa Quý khách hàng! Để đáp ứng nghiệp vụ trên,chị thực hiện in báo cáo và xác định xem ngân sách đã chi của các tiểu mục đến 30/09 là bao nhiêu tiền. Sau đó, tại Quý 4/2017 chị vào Phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán như sau: - Dòng 1: Nợ TK 66121/ Có 46121: Nguồn Ngân sách...

Thưa Quý khách hàng! Với tình huống này Quý khách hàng vui lòng ra Phân hệ Tổng hợp/ chứng từ nghiệp vụ khác để phản ánh bút toán vay tiền nộp thuế nhé Chúc quý khách hàng thành công!

Kính thưa chị Khánh! - Theo như MISA được biết trên tờ khai đăng ký giảm trừ thuế TNCN có mục thời điểm áp dụng giảm trừ chị có thể điền để khai thời gian bắt đầu giảm trừ. Để chính xác chị vui lòng liên hệ với cơ quan phục trách thuế để được hướng dẫn cụ thể nhé Trân trọng cảm ơn chị!

Kính thưa anh Dũng! - Trong trường hợp anh sửa lại các chứng từ phát sinh liên quan làm thay đổi chi phí của kỳ tính giá thành. Để cập nhật lại đơn giá nhập kho thành phẩm chỉ có cách anh thực hiện tính lại giá thành và thực hiện cập nhật giá nhập kho một cách đúng đắn nhất. - Với giá xuất kho...

Thưa Quý khách hàng! Trên báo cáo đối chiếu có báo chênh lệch bảng kê thuế và sổ cái chị kiểm tra lại như sau: 1. Nếu trên báo cáo đối chiếu hiển thị lên các chứng từ khấu trừ thuế hàng tháng, đơn vị có thể bỏ qua phần cảnh báo này ( với chứng từ đối trừ có hạch toán vào TK thuế nhưng sẽ không...

Thưa Quý khách hàng! MISA đang hiểu Quý khách hàng muốn xóa toàn bộ phát sinh chứng từ để lại danh mục và số dư để làm lại phát sinh? Nếu đúng, Quý khách hàng vui lòng vào từng phân hệ Tiền mặt, Ngân hàng, mua hàng, bán hàng, Tổng hợp... Tích Nạp danh sách chứng từ từ đầu cơ sở dữ liệu/ Sau đó...

Thưa chị Hiền! Chị vui lòng cung cấp ID và Pass của ultra gửi kèm đường link forum vào mail [email protected] để MISA kiểm tra nhé trân trọng cảm ơn!

Kính thưa chị Hồng! - Để thực hiện in sổ cái sổ chi tiết tài khoản chị vào Báo cáo/ Tổng hợp/ Sổ cái theo hình thức nhật ký chung và Sổ chi tiết tài khoản / Chọn thời gian để in nhé - Để in được sổ chi tiết TK 511 hiển thị số hóa đơn và số dư liên tục chị làm như sau: Vào Báo cáo/ Tổng hợp/ Sổ...

Thưa chị! MISA đã hiểu chị đang muốn sửa lại các bút toán hạch toán từ nguồn ngân sách huyện sang ngân sách thành phố từ tháng 10/2017 đúng không ah? Nếu đúng chị làm như sau: - Vào Danh mục/ Mục lục ngân sách/ Nguồn kinh phí/ Tích chuột phải vào nguồn kinh phí muốn chuyển chọn chuyển nguồn/...

Thưa chị Oanh! Khi chị làm bút toán điều chính tài sản cố định tăng do sửa chữa thì Nguyên giá của TS sẽ không thay đổi mà chỉ thay đổi phần giá trị tính khấu hao và giá trị còn lại. Do vậy, trong trường hợp có điều chỉnh chị thực hiện đối chiếu TK 211 với cột giá trị tính khấu hao chị nhé Chúc...

Thưa chị! Để thực hiện lấy lại mật khẩu cho dữ liệu. Chị vui lòng tải phiếu yêu cầu gỡ mật khẩu tại link: https://drive.google.com/open?id=1rgo6y0kFb2ktvreuTgX-UlIWzm1EXx4E Chị điền đầy đủ thông tin, yêu cầu và xác nhận của đơn vị. Sau đó chị scan hoặc chụp ảnh công văn gửi vào địa chỉ mail...

Kính thưa chị Thanh! Với nghiệp vụ này đơn vị thực hiện hạch toán như sau: Nếu khoản tiền này được coi như một khoản thu dịch vụ và chi nội bộ trong đơn vị chị có thể hạch toán như sau: - Khi nhận được tiền của đơn vị khác chuyển, chị hạch toán Nợ 111/ Có 511 - Khi chi tiền chị hạch toán : Nợ TK...

Kính thưa Anh Nguyên! Hiện tại trên MISA 2017 đang mới chỉ có hai cách trên để thực hiện theo dõi một tài khoản chi tiết theo nhiều đối tượng. MISA xin tiếp nhập yêu cầu của anh chuyển sang yêu cầu phát triển để nghiên cứu và phát triển giải pháp tối ưu cho phần mềm. Anh vui lòng cung cấp thông...

Kính thưa Quý Khách hàng! Đúng như quý khách hàng đang trao đổi khi thực hiện cách trên chương trình sẽ không check được đối tượng khi chọn sai loại đối tượng hạch toán trong một số tài khoản khác. Vậy Quý khách hàng có thể tham khảo cách thứ 2 này xem có phù hợp với yêu cầu của đơn vị không...

Thưa anh Vũ! Anh vào Danh mục/ Đối tượng nhân viên/ Anh tích đúp 1 nhân viên lên sẽ thấy phần tích chọn là khách hàng và là nhà cung cấp. Vậy có thể thực hiện nhập khẩu cập nhật phần này là được nhé. Bản chất các mã đối tượng nhân viên này của vẫn là nhân viên khi anh tích vừa là khách hàng vừa...

Kính thưa chị Hạnh! Vậy từ ngày 01/12 đến ngày 25/12 chị đã hạch toán gì trên dữ liệu kế toán chưa? Trong trường hợp này chị có thể tham khảo cách sau: -Chị vào DAnh mục/ Kho. Tạo thêm một kho Gửi hàng. Từ 01/12 có hàng về nhập kho khác đó chị vẫn vào dữ liệu kế toán nhập hóa đơn mua hàng và...

Thưa Quý khách hàng! Trường hợp quý khách hàng muốn in báo cáo tổng hợp của toàn bộ các tài khoản tại ngân hàng Quý khách hàng vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Sổ cái tài khoản hoặc sổ chi tiết tài khoản của TK 112 nhé Chúc Quý khách hàng thành công!

Thưa Anh/ Chị! Để thực hiện theo dõi TK 138,131,331 theo cả 3 đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên anh/ chị làm như sau: - Khi khai báo danh mục nhà cung cấp anh/ chị tích cả Là khách hàng - Khi khai bảo đối tượng nhân viên anh/ chị tích chọn Là khách hàng và là nhà cung cấp. Khi đó...