Kết quả tìm kiếm

Mình muốn hỏi là mình muốn lập phiếu chi, chi hộ tiền cho khách hàng thì ở phần đối tượng của phiếu chi sẽ là công ty khách hàng hay là nhân viên công ty nhận tiền đi thanh toán hộ ạ

Chắc anh/chị bận quá, em còn chưa hỏi xong. Em hỏi 1 vấn đề nữa là thế này ạ: Công ty bên em có mở 2 tài khoản 1111,111N-không hợp lý. Khi em in sổ 1111 thì em bỏ ghi các bút toán có liên quan và đánh lại số phiếu chi thì số phiếu chi được đánh lại có bao gồm số phiếu chi không được ghi sổ không...

Anh, chị cho em hỏi: Bây giờ em muốn chuyển một số phiếu chi được đánh dấu không hợp lý, tài khoản 111N sang bên Chứng từ nghiệp vụ khác để không ảnh hưởng đến số thứ tự phiếu chi hợp lý để em in sổ thì phần mềm có cách nào để chuyển không ạ? Hay em phải làm thủ công, hạch toán lại trên Misa ạ...

Vâng, em cảm ơn chị ạ

Trên hóa đơn có dấu đã thanh toán, ngày thanh toán giống ngày trên hóa đơn. Thực chất là công ty chi hộ kia trả tiền. Thì bây giờ em lập phiếu chi và để giám đốc là người nhận tiền đi thanh toán, hạch toán là nợ 632/có 111(bên em cho thẳng vào giá vốn) thì có đúng không ạ. Không còn liên quan...

công ty bán là công ty có tên trên hóa đơn đúng không ạ? định khoàn là nợ 156/có 331 chứ ạ Em cảm ơn!

Nhưng có xuất hóa đơn ạ. Không xuất về công ty chi hộ mà xuất hóa đơn về công ty em. Mà thực chất thì công ty em và công ty xuất hóa đơn không phát sinh công nợ

Chi hộ này không tính vào chi phí của đơn vị ạ, dùng tài khoản của giám đóc thanh toán ạ Mong anh/chị giúp đỡ ạ

Công ty em có những khoản mua hàng do 1 công ty vận tải chi hộ, công ty ghi trên hóa đơn thực chất không phát sinh công nợ với công ty em mà phát sinh với công ty vận tải kia bao gồm cả cước vận tải và phần chi hộ. (Chỉ ký hợp đồng với bên công ty vận tải về chi phí vận tải,thanh toán qua tài...

ở tài khoản 334, em có mở 3341, và đã hạch toán vào 3341. Bây giờ em muốn xóa tài khoản 3341 và chuyển số liệu đã hạch toán vào 3341 đó vào 334 thì phải làm như thế nào ạ. Chỉ có 1 tài khoản con 3341 thôi ạ ultraviewer: ID: 1018800 pass: 0888

Cho mình hỏi: Làm thế nào để chuyển chứng từ đã hạch toán mua hàng hóa thành chứng từ mua dịch vụ được ạ. Công ty mình mua dịch vụ, bán dịch vụ, mình đang tạo mã vật tư, hàng hóa để là dịch vụ, mình đang hạch toán là chứng từ mua hàng hóa thì có được không? Việc hạch toán là chứng từ mua hàng...

Cho em hỏi là lập tờ khai thuế TNDN trên phần mềm ở đâu ạ. Em chỉ thấy thuế GTGT Xin cảm ơn!

Khi tích vào ô chi phí không hợp lý Khi lập tờ khai thuế TNDN trên phần mềm sẽ tự tách khoản chi phí này để không trừ đi khi tính thuế TNDN. Cho em hỏi là phần mềm tự tách chi phí không hợp lý này ra thì bên sổ các tài khoản đối ứng (111, 112, 632, 131, 331...) ảnh hưởng như thế nào ạ. Các...

Cho mình hỏi là công ty có nhận được hóa đơn đầu vào về phí vệ sinh, ở phần thuế xuất họ ghi xxx%, nếu mình lấy tiền thuế GTGT tính ra thì thuế suất ở đây là khoảng 5,26%. Vậy mình sẽ hạch toán ntn vào MiSa được ạ, vì chỉ có tỷ lệ 0%, 5%, 10%. Mình cảm ơn

vâng, em cảm ơn ạ

Mình thấy kế toán trước, trong cùng 1 lần cung ứng dịch vụ, hóa đơn đầu ra cước xuất 1 ngày như ngày 20, hóa đơn đầu ra phí xuất 1 ngày như ngày 29. Mà ngày 20 thì dịch vụ chưa kết thúc. Như vậy là sai đúng không ạ

Công ty có ban hành quy chế, quy định về những lần cung ứng dịch vụ này, ví dụ: khai báo tờ khai hải quan là 50.000đ. Với em nhận thấy có một số lô hàng: ngày trên hóa đơn đầu vào của bên mình còn muộn hơn đầu ra, do bên nhà cung cấp không xuất kịp. Như thế có hợp lý không ạ

cảm ơn bạn nhiều

ví dụ: đây là trường hợp công ty mình chỉ cung ứng dịch vụ nộp tờ khai hải quan qua mạng cho khách hàng, nộp xong tờ khai thông quan là thôi. không có hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến bên ngoài. Hạch toán chi phí này như thế nào ạ

Bên mình cung ứng dịch vụ logistics. Có một phí mở tờ khai, đây là do bên mình cung ứng (khai tờ khai hải quan), không phải thuê bên hãng tàu, nhà cung cấp như các phí, cước khác. Khi mình ghi nhận giá vốn thì làm thế nào được, vì ko có hóa đơn đầu vào ạ. Nợ 632, Có tài khoản nào được ạ