Kết quả tìm kiếm

Kính thưa chị Hằng! Đúng như chị mô tả, việc xuất nhập khẩu dữ liệu sẽ làm cho các tài khoản ở thông tư 200 được nhập vào TK của TT133. Vậy trong tình huống này chị có thể làm như sau: - Với những TK chưa có phát sinh chị có thể vào thẳng Danh mục/ tài khoản hệ thống tài khoản để xóa đi - Với...

Thưa chị Oanh! CHị vui lòng kiểm tra lại các phiếu thu tiền mặt đang bị lẫn trong phần UNT ( misa đang hiểu là phiếu thu của ngân hàng) chị đang hạch toán như thế nào ? Và khi nhập khẩu hóa đơn bằng excel chị đang nhập khẩu cho phân hệ bán hàng hay phân hệ nào? để MISA hỗ trợ chị nhé Trân trọng...

Chào Bạn! Trong trường hợp này bạn vào Tệp/ Thông tin dữ liệu xem ngày bắt đầu dữ liệu bạn đang để 20/11 và ngày khóa sổ đang là 19/11 đúng không? Nếu đúng bạn vui lòng gửi ID và Pass của Ultra đính kèm link froum vào mail [email protected] để MISA hỗ trợ đưa phần bắt đầu dữ liệu về đầu tháng...

Thưa chị! Vì thuế sang tháng 1/2018 chị mở phản ánh thuế nên chị có thể vẫn hạch toán như trên để sang tháng 1/2018 hạch toán thuế của hóa đơn này là công nợ sẽ bù trự hêt. Trường hợp chị muốn công nợ bù trừ hết trong năm 2017 chị làm như sau: - Khi hạch toán hóa đơn đầu vào chị vào chứng từ...

Thưa chị! Cuối tháng chị hoàn toàn có thể tổng hợp tổng thuế GTGT của hàng khuyến mại và hạch toán chung vào chứng từ nghiệp vụ khách hạch toán Nợ TK chi phí/ Có TK thuế : Tổng số tiền thuế hàng khuyến mại nhé TRân trọng cảm ơn chị!

Kính thưa Quý khách hàng! Quy khách hàng vui lòng gửi ID và Pass của Ultravier và đính kèm đường link froum vào mail [email protected] để MISA vào kiểm tra trực tiếp trên dữ liệu của khách hàng nhé TRân trọng cảm ơn!

Thưa chị Vi! Qua bảng cân đối của đơn vị, MISA thấy đơn vị là đơn vị mới thành lập chưa có doanh thu và chưa có thuế GTGT đầu ra. Nếu đúng như vậy đơn vị kiểm tra lại tính đúng đắn của các tài khoản vì MISA không nắm được số liệu thưc tế nên không thể trả lời đúng hay sai mong chị thông cảm...

Thưa chi Vân! TRong trường hợp này chị làm như sau: - Khi nhận được hóa đơn tiền internet chị vào Mua dịch vụ để hach toán như hướng dẫn bên trên. - Khi thanh toán tiền internet chị vào NGân hàng/ Chi tiền/ Hạch toán Nợ 331/ Có 112: 2.200.000 nhé Chúc chị thành công!

Thưa Quý khách hang! Với nghiệp vụ trên đơn vị có thể thực hiện chi trích lập quỹ thu nhập tăng thêm để chi lại cho nhân viên phần lương hiệu quả. Để hạch toán và xử lý đúng đắn đơn vị nên tham khảo các đơn vị khác có nghiệp vụ tương tự hoặc bên tài chính để tư vấn thêm nhé. Chúc quý khách hàng...

Kính thưa chị Nga! Vậy với nghiệp vụ này đơn vị làm như sau: - Với chi phí thuê đất ( trả tiền cho bên cho thuê hàng năm) chị đưa vào là chi phí trả trước để phân bổ dần vào chi phí các tháng trong năm. - Với chi phí san lấp mặt bằng và các chi phí khác liên quan đến việc hình thành lên TSCĐ...

Thưa chị! Với bút toán rút tiền ngân sách vào tài khoản tiền gửi chị vẫn vào lập giấy rút dự toán tiền gửi để sinh ra bút toán chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi bình thường chị nhé Trân trọng cảm ơn chị!

Kính thưa chị Hằng! Vậy chị MISA đang hiểu chị Thuê đất và bỏ chi phí ra để xây dựng văn phòng có đúng không a? Chị vui lòng mô tả rõ hơn nghiệp vụ của đơn vị để MISA hỗ trợ chị một các đúng đắn nhất nhé Trân trọng cảm ơn chị!

Thưa chị! Với bút toán rút tiền ngân sách vào tài khoản tiền gửi chị vẫn vào lập giấy rút dự toán tiền gửi để sinh ra bút toán chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi bình thường chị nhé Chúc chị thành công!

Thưa chị Hồng! Như đã trao đổi qua điện thoại, chị vui lòng tìm hiểm tham khảo thêm vấn đề đó nhé TRân trọng cảm ơn chị!

Thưa chị! Chị vui lòng cung cấp thông tin: Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại liên hệ để MISA hỗ trợ chị nhé. Trân trọng cảm ơn

Thưa chị Thanh! Trường hợp đơn vị không sử dụng phân hệ tính giá thành trong trường hợp này chị làm như sau: - Với những chứng từ hóa đơn đầu vào nhận của nhà thầu chị có thể vào mua hàng/ Mua dịch vụ hạch toán Nợ 154/ Có TK liên quan. - Khi nghiệm thu xuất hóa đơn cho khách hàng chị vào Bán...

Thưa chị! Để thực hiện hạch toán và trả lương nhân viên chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trong link: http://help.mimosa2019.misa.vn/tien_luong_ko_bang_luong.htm Chúc chị thành công!

Thưa chị Lương! MISA đang hiểu chị đang dùng chương trình MISA MIMOSA.NET 2012 dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp. Nếu đúng chị làm như sau: - Vào Danh much/ Tài khoản/ Hệ thống tài khoản/ Chọn tài khoản 141 tích đúp lên chọn chi tiết theo đối tượng Nhân viên. -Khi hạch toán chị vẫn chọn chi...

Thưa chị Hồng! Những hóa đơn không phải khoản chi của công ty nhưng vẫn đưa vào khẩu trừ? Vậy những hóa đơn này phát sinh ở đâu ah? Nếu đưa vào khấu trừ thì những khoản đó sẽ là một khoản chi phí của công ty và vẫn phải hạch toán như những hóa đơn khác bình thường chị nhé. Chúc chị thành công!

Thưa chị! MISA xin lỗi chị vì hiện tại trên MISA 2019 đang chưa có mẫu số Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng để theo dõi các TK khác theo từng loại đối tượng. MISA sẽ đưa vào yêu cầu cải tiến phát triển sản phẩm . Chị vui lòng cung cấp thông tin Tên đơn vị, SDT liên hệ để MISA đưa sang bộ phận...