Kết quả tìm kiếm

Thưa anh/chị, Đối với các mẫu chứng từ theo đặc thù quản trị, đơn vị vui lòng thực hiện tạo mẫu ngoài excel và trộn mẫu theo hướng dẫn sau nhé: http://help.misasme2017.misa.vn/html_00000031.htm Trân trọng!

Thưa anh/chị, Trường hơp này, anh chị vui lòng làm theo nguyên nhân 3 của link sau nhé: https://forum.misa.com.vn/threads/khong-xuat-kho-duoc-tren-misa-sme-net.1995/ Trân trọng!

Thưa chị, Trên phần mềm, chị vào Tiện ích/Thiết lập báo cáo tài chính, tìm đến chỉ tiêu liên quan, chị thiết lập chọn lại TK dài hạn và ngắn hạn cho đúng với chỉ tiêu nhé. Trường hợp cần hỗ trợ qua mạng, chị có thể cung cấp số ID và pass của Ultraviewer vào hòm thư [email protected] với nội...

Thưa anh/chị, Anh/chị vui lòng tham khảo cách hạch toán chiết khấu thương mại theo hướng dẫn sau ( theo mô tả của anh/chị thì đang thuộc tình huống 3): http://ketoanthienung.net/cach-hach-toan-chiet-khau-thuong-mai-khi-mua-ban-hang.htm Và khoản chiết khấu thương mại ghi bên Nợ TK 511 hoặc TK...

Thưa anh, Để MISA có căn cứ tư vấn, lần sau anh ghi đủ các nghiệp vụ hạch toán và số tiền liên quan nhé. Trường hợp này anh đang hạch toán Nợ TK 111/Có TK 1121: 37tr; Nợ TK 8142/Có TK 334: 37tr; Nợ TK 334/Có TK 111: 33tr==> Vậy anh cần hạch toán Nợ TK 334/Có TK 8142:4tr nghiệp vụ Khôi phục; khi...

Thưa anh, Do đơn vị nói rằng "chi cho cán bộ 33 triệu còn lại 4 triệu phải nộp lại kho bạc do cán bộ nghỉ việc từ tháng 4" nên MISA cho là đơn vị đang hạch toán Nợ TK 8142:33tr. Do vậy nếu đơn vị đã hạch toán Nợ TK 8142: 37tr thì cần làm bút toán Nợ TK 111/Có TK 8142: 4tr, nghiệp vụ Khôi phục...

Thưa anh/chị, Trường hợp của đơn vị thì bút toán Nợ TK 334/có TK 112 mới là bút toán sinh hạch toán đồng thời Có TK 018 nên anh/chị vui lòng vào Tiện ích\Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời và thiết lập như hình đính kèm, trên bút toán Nợ TK 334/112 khi cất sẽ hạch toán đồng thời Có 018 nhé...

Thưa anh, Khi anh rút Nợ TK 111/có TK 1121: 37tr đồng thời phần mềm sẽ sinh Có TK 008; và đã hạch toán chi vào chi phí TK 8142: 33tr nên khi nộp lại anh ghi Nợ TK 1121/Có TK 111: 4tr đồng thời ghi Có TK 008: -4tr, cột nghiệp vụ để là Khôi phục nhé. Trân trọng!

Thưa anh/chị, Chứng từ này đơn vị đang nhập liệu TK Nợ/Có cụ thể như thế nào a? Trân trọng!

Thưa anh/chị, Đúng như TT107 hướng dẫn nên việc nhập liệu này của anh/chị là hoàn toàn hợp lý. Đơn vị có thể xem hướng dẫn trong TK 137 của TT107 nhé. Trân trọng!

Thưa chị, Vậy đơn vị mình có vai trò Thủ quỹ riêng tham gia phần mềm không? Nếu không có thì chị bỏ nút tích trong Tùy chọn đó là in được sổ chị nhé. Trân trọng!

Thưa anh/chị, Đơn vị mình có hẳn một vai trò Thủ quỹ sử dụng phần mềm MISA không? Nếu đơn vị mình không sử dụng 2 vai trò riêng biệt này mà muốn khi Kế toán tiền mặt hay Kế toán kho nhập liệu phiếu thu, chi hay Nhập xuất thì có thể xem ngay được Sổ quỹ, Sổ kho thì anh vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy...

Thưa quý khách hàng, Trường hợp này đơn vị tự nhập tay để lên được chỉ tiêu 39 trên tờ khai nhé. Đơn vị vui lòng tham khảo bài viết hướng dẫn sau: http://kb.misa.com.vn/#knowledgeid=604 Trân trọng!

Thưa chị, - Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ Bán hàng/ Xuất hóa đơn : Khai báo thông tin để in hóa đơn và lên bảng kê bán ra==> Bước này không hạch toán chị nhé vì giao diện cũng không có TK Nợ/Có. Trân trọng!

Thưa quý khách hàng, Để kiểm tra vấn đề 1 cũng như trao đổi cụ thể thêm 2 vấn đề còn lại, đơn vị vui lòng copy nội dung vướng mắc của link bài viết này đồng thời vui lòng cung cấp ID và Pass của phần mềm được cài đặt Tại đây và gửi vào hòm thư [email protected] ghi gửi tư vấn 1220 để MISA vào...

Thưa anh/chị, Rút thực chi hay rút tạm ứng phụ thuộc hành động khi lập giấy rút dự toán của đơn vị. Nếu rút dự toán là thực chi thì hạch toán nợ tk 111/511; nếu rút dự toán tạm ứng là nợ tk 111/Có TK 3371. Đơn vị tham khảo quy trình nhập liệu trên phần mềm theo link sau nhé...

Thưa quý khách hàng, Quý khách hàng vui lòng cho biết phản hồi vấn đề 1 của đơn vị là đơn vị đang đề cập trên giao diện nào? vui lòng mô tả cụ thể để MISA có căn cứ kiểm tra. Vấn đề 2 quý khách hàng vui lòng cho biết năm 2017 kinh phí này đang hạch toán trên cặp TK nào và còn dư cuối năm ở TK...

Thưa quý khách hàng, Theo QĐ 19 thì không có hướng dẫn nào về nghiệp vụ này nhưng theo TT107 áp dụng cho năm 2018 thì đối với khoản nộp phạt ghi nợ TK 811/Có TK 333 chứ không ghi vào chi phí Nợ TK 631==> Như vậy đơn vị nên ghi Nợ TK 421/Có TK 333 hoặc để đảm bảo đúng đắn nhất, đơn vị vui lòng...

Thưa quý khách hàng, Thuyết minh BCTC chủ yếu để đơn vị tự thuyết minh về số liệu nên chỉ một số chỉ tiêu có căn cứ trong nhập liệu TK nợ/có mới có thể lấy số liệu lên, còn lại đơn vị cần phải tự điền tay và tự gõ thuyết minh cho hoạt động của đơn vị trong năm tài chính nhé. Trân trọng!

Thưa anh/chị, Anh/chị vui lòng vào Danh mục\Hoạt động để khai báo các hoạt động thu phí của đơn vị. Sau đó, để nhập dự toán được nhận, đơn vị vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác ghi Nợ TK 014, cột Hoạt động bên Tab. 2.Thống kê chọn hoạt động thu phí. Trân trọng!