Nội dung mới nhất bởi ngoclinh

Em ko tìm thấy bảng cân đối kế toán ở chỗ nào nhỉ, giúp em với

bên t mới nên lúc nào cũng phải trả 100% sau đó phải 1,2 tháng mới nhận được hàng

Em làm được rồi ạ, em cảm ơn chị nhiều nhá

Em đã thử nhưng ko cho lưu lý do giống như em vừa hỏi chị, phải chỉ rõ nhà cung cấp nào chị ạ

Chị ngọc ơi nhưng khi vào chứng từ NVK thì chỉ hạch toán 331 chung chung thôi à, thế có bị lẫn các nhà cung cấp ko ạ, vì em có cả nhà cung cấp trong và ngoài nước chị ơi, e có thể chat riêng vs chị được ko chị?

Trả tiền trước hạch toán: Nợ 331 Có 1121 - tiền hạch toán VNĐ Hàng về hạch toán: Nợ 1561 Có 331 - tiền hạch toán Ngoại tệ Chị xem giúp em nhé! Cuối tháng em chưa ra được báo cáo vì vướng bút toán này

dear chị ngọc! Lúc trả tiền trước em hạch toán vnd vì thực ra ở tài khoản ngân hàng bên em chỉ dùng tiền mặt, nên ngoại tệ = 0. Vì thế chuyển sang bên kia phải làm thêm quy đổi tỷ giá ngoại tệ, các bước này ngân hàng có trách nhiệm làm cho doanh nghiệp nên số tiền bên em chuyển tới nhà cung cấp...

Em có 1 vấn đề cần hỏi như sau ạ Bên em mua hàng nhập khẩu, luôn luôn phải trả tiền trước, khi trả thì bên họ tính bằng đô hoặc eru, nhưng khi mình chuyển từ ngân hàng sẽ có quy đổi thành tiền tiền vnđ Khi hàng về tiến hành nhập kho thì giá tính thuế nk và thuế gtgt theo tỷ giá thời điểm hàng về...

Cty tôi có nhiều hàng nhập khẩu từ nước ngoài, những lần đầu nhập hàng tính bằng đô, nhưng lần này mua tính bằng eur. Tôi đã để chế độ đa tiền tệ và đã hạch toán được những lần nhập khẩu bằng đô, nhưng đến khi hàng về bằng eur, tôi kích vào chọn loại tiền chỉ thấy có 2 sự lựa chọn là vnd và usd...

nhưng vẫn tích vào ô chưa thanh toán đúng ko ạ

Cty mình có nhập hàng nhập khẩu về bán, nhà cung cấp bên nước ngoài có yêu cầu là phải chuyển tiền trước, sau đó mới chuyển hàng về, vì thế T2.2018 bên mình đã chuyển tiền trước rồi, tháng 3 hàng mới về. Vậy lúc hạch toán mua hàng mình sẽ để ở ô chưa thanh toán rồi đối trừ công nợ sau. Hay là để...

cảm ơn chị ạ

Em nhập hóa đơn chi bằng tiền mặt vào trong mục phiếu chi phân hệ quỹ, nhưng sau khi đánh xong nhấp vào cất thì hiện lên dòng: Số tiền Thuế GTGT hạch toán là 0, không khớp với tiền thuế GTGT kê khai ở mục thuế Em tích vào phần hạch toán nhưng chưa thấy chỗ kê khai thuế GTGT chỉ thấy cột số tiền...

Cả nhà cho em hỏi với, em có mấy hoá đơn vé máy bay thì em định khoản như thế nào trong phần mềm của mình nhỉ? Tháng 8 em có 4 hoá đơn vé máy bay, tên mua hàng là của công ty, nhưng vé thực ra mua cho những người không thuộc trong công ty thì làm thế nào để hợp thức hoá lúc thuế kiểm tra ạ, mọi...