Xử lý lỗi "Chứng từ này đã có phát sinh <thu tiền> hoặc <trả tiền> bên <Sổ ...>..."

[Phạm Thùy Nga]

Anh/Chị thực hiện 2 bước sau:

• Bước 1: Anh/Chị tích No\ Tích Sửa nhanh xem có sửa được các thông tin cần sửa không
  • Nếu sửa lại được thì anh/chị sửa lại như ý muốn\ Cất
  • Nếu không sửa lại được thông tin cần sửa, anh/chị xem tiếp bước 2 dưới đây
    

• Bước 2: Anh/Chị tích lại Bỏ ghi\ Tích Yes để xem các chứng từ thu tiền/ trả tiền liên quan đến chứng từ này\ Mở các chứng từ thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp đó lên và XÓA đi thì mới tiếp tục sửa được chứng từ bán, mua hàng. Sau khi sửa xong anh/chị thao tác lại thu tiền khách hàng/ trả tiền nhà cung cấp
  

Lưu ý: Nếu không muốn phải xóa chứng từ thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp khi sửa chứng từ bán hàng, mua hàng, anh/chị nên thực hiện thu tiền và trả tiền theo cách 2 tại hướng dẫn sau:

• Với thu tiền khách hàng - Xem hướng dẫn Tại đây
• Với trả tiền nhà cung cấp - Xem hướng dẫn Tại đây