Nếu Hóa đơn chưa phát hành, anh/chị có thể Bỏ ghi/ Xóa nhé. Anh/Chị vào phân hệ Bán hàng:
Trường hợp 1: Chứng từ bán hàng lập kèm hóa đơn
Vào Tab Bán hàng, mở chứng từ, Bỏ ghi/ Xóa
Trường hợp 2: Lập hóa đơn riêng
Anh/Chị vào tab Xuất hóa đơn, chọn hóa đơn cần xóa và Xóa nhé.
Lưu ý: Khi xóa phần mềm báo Hóa đơn đã cấp số
Anh vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Tùy chọn chung/ Bỏ tích nút "Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử" và nút "Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn"/ Đồng ý.
Xóa hóa đơn xong anh/chị vào tích lại nút trên nhé.
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY
Trường hợp 1: Chứng từ bán hàng lập kèm hóa đơn
Vào Tab Bán hàng, mở chứng từ, Bỏ ghi/ Xóa
Trường hợp 2: Lập hóa đơn riêng
Anh/Chị vào tab Xuất hóa đơn, chọn hóa đơn cần xóa và Xóa nhé.
Lưu ý: Khi xóa phần mềm báo Hóa đơn đã cấp số
Anh vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Tùy chọn chung/ Bỏ tích nút "Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử" và nút "Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn"/ Đồng ý.
Xóa hóa đơn xong anh/chị vào tích lại nút trên nhé.
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
