Thuế GTGT hàng nhập khẩu không hiện lên bảng kê mua vào trên tờ khai thuế GTGT

Thảo luận trong 'Hỏi đáp chung' bắt đầu bởi chungtn, 18/9/20.

  1. chungtn

    chungtn New Member

    Chào Misa, mình sử dụng Misa SME.net 2017 và đang gặp phải vấn đề này:
    - Tháng 5/2020 mình có tờ khai hải quan và đã kê khai trên Misa >>nhập dữ liệu trên phần Chứng từ mua hàng
    - Đến tháng 8/2020 bên hải quan điều chỉnh bổ sung (nộp thêm) thuế NK và GTGT của tờ khai tháng 5.
    Mình vào lại tờ khai tháng 5 để điều chỉnh trực tiếp tiền thuế GTGT và NK nhưng thuế GTGT k hiện trên bảng kê mua vào tháng 8.
    Nhờ Misa hướng dẫn mình xử lý nhé.
    Cảm ơn Misa!
     
  2. MISA Hồng Nhung

    MISA Hồng Nhung Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
    Trân trọng!
     
  3. MISA Hồng Nhung

    MISA Hồng Nhung Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa chị, chị đã kê khai thuế GTGT lên giá trị thuế NK ở tháng 5 rồi giờ điều chỉnh ở tháng 8 hay kê khai thiếu hóa đơn đó, giờ muốn kê khai lại vào tháng 8 ạ?
    Nếu đã kê khai ở tháng 5 rồi thì tháng 8 chị đã lập tờ khai lần đầu chưa ạ? Nếu chưa, chị lập tờ khai bổ sung tháng 7. Nếu đã quá hạn bổ sung tháng 7 thì lập tờ khai lần đầu tháng 8 rồi lập bổ sung luôn ạ.
    Trân trọng!
     
  4. chungtn

    chungtn New Member

    Chào bạn,
    Tháng 8/2020 bên hải quan truy thu thêm thuế GTGT và thuế NK của tờ khai tháng 5 (mình đã kê khai vào kỳ tháng 5) nên kỳ thuế tháng 8 này mình kê khai thêm phần truy thu đó.
    Bên mình kê khai theo tháng, tháng 8 chưa kk lần đầu. Tờ khai hải quan bổ sung này là ngày tháng 8 nên k thể lập tờ khai bổ sung tháng 7 được. Mình muốn bạn hướng dẫn cụ thể cách làm vì mình làm rất nhiều lần đều ko được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/9/20
  5. MISA Hồng Nhung

    MISA Hồng Nhung Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị, vậy anh/chị lập tờ khai lần đầu tháng 8, nhập số điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu 38 nhé.

    upload_2020-9-18_14-36-32.

    Sau đó, lập chứng từ nghiệp vụ khác để điều chỉnh thuế hạch toán Nợ TK 133/ Có TK liên quan.
     
  6. chungtn

    chungtn New Member

    Cảm ơn bạn nhé!
     
    MISA Hồng Nhung thích bài này.
Bài viết liên quan: Thuế GTGT
Diễn đàn Tiêu đề Date
Hỏi đáp chung CHÊNH LỆCH BẢNG KÊ THUẾ GTGT VỚI SỔ CÁI 10/1/20
Hỏi đáp chung Hạch toán truy thu Thuế NK và GTGT sau thông quan tờ khai 19/6/19
Hỏi đáp chung khai thuế gtgt 14/1/19
Hỏi đáp chung Nộp thuế GTGT vãng lai 21/11/17
Hỏi đáp chung Hướng dẫn kê khai thuế gtgt 16/11/17

Chia sẻ trang này