Sai tờ khai thuế GTGT

Tờ khai quý 2/2019 đã nộp nhưng do em cộng tay rồi điền vào tờ khai thôi, giờ em nhập từng hóa đơn thì lên TK lại bị sai:
1, thuế GTGT còn được KT kỳ trước chuyển sang đúng là 307.564 nhưng trên TK đã nộp thì là 307.563
2, Hàng hóa bán ra chịu thuế GTGT, Số đúng chỉ tiêu 27 là 199.045.450, chỉ tiêu 28: 19.904.550 nhưng trên tờ khai lại là (27): 199.045.451; (28): 19.904.545.
Nhờ anh chị hướng dẫn giúp em giờ e chỉnh sửa điều chỉnh như thế nào ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Tờ khai quý 2/2019 đã nộp nhưng do em cộng tay rồi điền vào tờ khai thôi, giờ em nhập từng hóa đơn thì lên TK lại bị sai:
1, thuế GTGT còn được KT kỳ trước chuyển sang đúng là 307.564 nhưng trên TK đã nộp thì là 307.563
2, Hàng hóa bán ra chịu thuế GTGT, Số đúng chỉ tiêu 27 là 199.045.450, chỉ tiêu 28: 19.904.550 nhưng trên tờ khai lại là (27): 199.045.451; (28): 19.904.545.
Nhờ anh chị hướng dẫn giúp em giờ e chỉnh sửa điều chỉnh như thế nào ạ?
Thưa anh/chị
TH này khi lập tờ khai PM lấy theo số tổng lên nên có thể bị làm tròn số, nếu muốn đúng số đơn vị có thể vào tờ khai tự gõ tay lại các số liệu đó cho khớp thôi ạ?
trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa anh/chị
TH này khi lập tờ khai PM lấy theo số tổng lên nên có thể bị làm tròn số, nếu muốn đúng số đơn vị có thể vào tờ khai tự gõ tay lại các số liệu đó cho khớp thôi ạ?
trân trọng
Dạ ý em là giờ e phải nhập tờ hóa đơn sao cho đúng với tờ khai đã nộp, xong em cần phải làm bút toán điều chỉnh như thế nào để cho đúng với tờ hóa đơn bán ra và trên tờ khai để em nộp lại tời khai thuế GTGT ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Dạ ý em là giờ e phải nhập tờ hóa đơn sao cho đúng với tờ khai đã nộp, xong em cần phải làm bút toán điều chỉnh như thế nào để cho đúng với tờ hóa đơn bán ra và trên tờ khai để em nộp lại tời khai thuế GTGT ạ?
Thưa anh/chị
TH này thì nó lấy số tổng lên tờ khai, còn việc chị nhập thì vẫn nhập theo HĐ thôi ạ?nếu chị nhập đúng theo HĐ mà không khớp số đã nộp thì chị phải tự xác định tăng hoặc giảm tiền thuế ở 1 HĐ nào đó lên để lên tờ khai cho khớp, hoặc sửa trực tiếp trên tờ khai lại cho đúng thôi ạ
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top