Quên kê khai hạch toán hóa đơn đầu vào, đầu ra

Bình Nhi

Member
Các bạn hướng dẫn mình với:
1. Năm 2021 mình quên ko kê khai 1 hóa đơn đầu ra quý 2. Năm 2022 mình phát hiện và đã kê khai bổ sung tại Q2/2021. Hóa đơn bán hàng này hạch toán trên misa như nào đc nhỉ?
2. Năm 2021 có 3 hóa đơn mua hàng mình ko kê khai. Năm 2022 phát hiện ra. Trên misa mình hạch toán các hóa đơn mua hàng như nào đc ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Bình Nhi

Member
Vào chứng từ khác chỉ thể hiện được giá trị của hóa đơn, ko chi tiết đc các mặt hàng có trên hóa đơn. Bạn hướng dẫn rõ hơn đc ko ạ. Đây là hóa đơn đầu vào 2021 mình bỏ sót ko lê khai, mình kê khai tạm để lên BCTC nộp trước. Giờ cần điều chỉnh cho chuẩn
z3281545101043_e791b688a91146330e15c2072295df2b.jpg
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ hàng hóa nếu chưa ghi nhận thì chị vẫn vào phần mua hàng bán hàng như bình thường ạ!
- Mua hàng sửa lại ngày hóa đơn là đc thôi ạ!
- còn bán hàng kê sót thì chị làm tờ khai bổ sung cho năm trước rồi nên cần hạch toán điều chỉnh vào năm nay ạ! chỗ này vào nghiệp vụ khác hạch toán điều chỉnh tương ứng và kê hóa đơn bên tab thuế ạ! còn hàng hóa thì có thể vào chứng từ bán hàng nhập ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Bình Nhi

Member
- Ngày hóa đơn để là 29/3/2021 sửa thành 01/01/2022 đúng ko bạn?
- " còn hàng hóa thì có thể vào chứng từ bán hàng nhập ạ! " Cái này nhập như nghiệp vụ bán hàng của năm trước à bạn, có phải sửa đổi gì ngày ko
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
- DẠ ngày hóa đơn thì cứ giữ nguyên như cũ thôi ạ!
- Dạ kê khai hóa đơn vào kỳ phát sinh hóa đơn đó chị ạ nên vẫn phải nhập ngày năm 2021 ạ! k phải sửa đổi gì ngày ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ vẫn ghi nhận bình thường chị ạ chỉ có hóa đơn vs thuế đầu vào thì kê ở kỳ sau chỗ này trong quy định có nêu đó ạ! còn đâu ra thì phải kê đúng kỳ ạ!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
dạ nếu chỉ cần kê khai thuế đầu vào thì chị qua bên chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán nợ 1331 có 331 như bình thường và kê khai thuế bên tab thuế đồng thời gõ số hóa đơn và ngày hóa đơn và chọn nhóm hàng hóa dịch vụ ạ PM lập bảng kê sẽ tự lấy chứng từ này lên ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
dạ nếu chỉ cần kê khai thuế đầu vào thì chị qua bên chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán nợ 1331 có 331 như bình thường và kê khai thuế bên tab thuế đồng thời gõ số hóa đơn và ngày hóa đơn và chọn nhóm hàng hóa dịch vụ ạ PM lập bảng kê sẽ tự lấy chứng từ này lên ạ
Mình kê khai thiếu hóa đơn Q1/2021 và Q2/2021 đã phát hiện và nộp bổ sung. giờ làm ntn để tờ khai misa khớp với tờ khai thuế
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top