Khấu trừ thuế GTGT sai số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
P

Phạm Thùy Nga

Guest
Anh/Chị xem hướng dẫn 2 trường hợp sau

1. Trường hợp CÓ lập tờ khai, bảng kê thuế GTGT trên phần mềm
Anh/Chị xem 4 bước sau:
  • Bước 1: Kiểm tra xem khấu trừ thuế sai bắt đầu từ tháng/quý nào
    Lưu ý: Mặc dù thời điểm khấu trừ các tháng/quý trước số thuế được khấu trừ lên đúng nhưng anh/chị vẫn cần kiểm tra bước này, vì có thể dó 1 nguyên nhân nào đó mà hiện tại khấu trừ thuế các tháng/quý trước không còn đúng nữa
    Anh/Chị xem video sau:
  • Bước 2: Chọn lại chứng từ trên bảng kê thuế GTGT tháng/quý trước đã lập, nguyên nhân do chứng từ bị bật ra khỏi bảng kê dẫn đến khấu trừ thuế tháng/quý này bị sai
    Anh/Chị xem video sau:
  • Bước 3: Xóa các bút toán khấu trừ thuế từ tháng/quý bị sai đi thực hiện khấu trừ lại
    Cách xóa bút toán khấu trừ thuế, anh/chị xem video sau:
  • Bước 4 (nếu bước 3 vẫn bị sai): Kiểm tra lại bảng kê tháng/quý bắt đầu phát hiện ra khấu trừ thuế sai. Sau đó thực hiện lại bước 3 để khấu trừ lại
    Anh/Chị xem video sau:
2. Trường hợp KHÔNG lập tờ khai, bảng kê thuế GTGT trên phần mềm
Anh/Chị xem video sau:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top