KHẤU TRỪ THUẾ CHÊNH LỆCH VỚI TỜ KHAI

[Hoa Hương Dương]

Hi anh chị! e kiểm tra cứ tháng nào bên e có điều chỉnh (phát sinh tờ khai bổ sung) là khấu trừ thuế lại bị lệch ạ, mặc dù e có thực hiện các bước kiểm tra xóa đi làm lại nhưng vẫn không đúng trong bút toán khấu trừ, vậy e nên xử lý thế nào ạ? Và khi e làm tờ khai bổ sung điều chỉnh thì trên phần mềm misa e có để ko ạ? hay e sửa lại trên tờ khai chính thức ạ? Mong anh chị hỗ trờ giúp e ạ!

 

[Trương Hạnh]

Hi anh chị! e kiểm tra cứ tháng nào bên e có điều chỉnh (phát sinh tờ khai bổ sung) là khấu trừ thuế lại bị lệch ạ, mặc dù e có thực hiện các bước kiểm tra xóa đi làm lại nhưng vẫn không đúng trong bút toán khấu trừ, vậy e nên xử lý thế nào ạ? Và khi e làm tờ khai bổ sung điều chỉnh thì trên phần mềm misa e có để ko ạ? hay e sửa lại trên tờ khai chính thức ạ? Mong anh chị hỗ trờ giúp e ạ!

Thưa Quý khách hàng!
Mời anh chị tham khảo thêm

Những lưu ý hay sai sót khi làm tờ khai bổ sung thuế GTGT

Link: https://www.facebook.com/groups/hotroamis/posts/821053785184286/
Trân trọng!

 

[Hoa Hương Dương]

c ơi nghĩa là nếu e bị sai thì chỉ làm tờ khai bổ sung nộp thuế còn trên phần mềm misa sẽ không lập tờ khai bổ sung mà chỉ điều chỉnh chỉ tiêu 37 và 38 ở kì hiện tại đúng ko chị?

 

[Trương Hạnh]

c ơi nghĩa là nếu e bị sai thì chỉ làm tờ khai bổ sung nộp thuế còn trên phần mềm misa sẽ không lập tờ khai bổ sung mà chỉ điều chỉnh chỉ tiêu 37 và 38 ở kì hiện tại đúng ko chị?

Dạ mình phải lập tờ khai bổ sung trên MISA Ạ , còn số liệu chênh leechj sẽ điều chỉnh ở chỉ tiêu 37, 38 ở kỳ hiện tại
https://helpsme.misa.vn/2020/kb/lam-the-nao-de-lap-to-khai-bo-sung-thue-gtgt-tren-phan-mem/
Trân trọng

 

[Hoa Hương Dương]

Thuế khấu trừ đầu kì tháng 1/2021 của e bằng 0,
- Tháng 1 đầu vào e: 555.795.569đ, đầu ra: 545.546.834đ,
Bút toán khấu trừ thuế: Nợ 33311/ Có 1331: 545.546.834đ
vậy tiền thuế còn được khầu trừ sang kì sau là: 10.248.735đ
- Tháng 2 đầu vào : 107.703.987, đầu ra: 174.313.012đ
Bút toán khấu trừ thuế: Nợ 33311/ Có 1331: 117.313.012đ
Vậy tiền thuế phải nộp: 56.360.290đ
Chị cho e hỏi e hạch toán thế này có đúng không ạ? vì e thấy phần tự động khấu trừ trên phần mềm e đang không hiểu số thuế khấu trừ đầu vào lấy ở đâu và e có xóa đi lập lại tờ khai nhưng kế quả vẫn thế ạ? e đang không biết mình sai chỗ nào>? mong chị hỗ trợ giúp e ạ!

 

[Trương Hạnh]

Thuế khấu trừ đầu kì tháng 1/2021 của e bằng 0,
- Tháng 1 đầu vào e: 555.795.569đ, đầu ra: 545.546.834đ,
Bút toán khấu trừ thuế: Nợ 33311/ Có 1331: 545.546.834đ
vậy tiền thuế còn được khầu trừ sang kì sau là: 10.248.735đ
- Tháng 2 đầu vào : 107.703.987, đầu ra: 174.313.012đ
Bút toán khấu trừ thuế: Nợ 33311/ Có 1331: 117.313.012đ
Vậy tiền thuế phải nộp: 56.360.290đ
Chị cho e hỏi e hạch toán thế này có đúng không ạ? vì e thấy phần tự động khấu trừ trên phần mềm e đang không hiểu số thuế khấu trừ đầu vào lấy ở đâu và e có xóa đi lập lại tờ khai nhưng kế quả vẫn thế ạ? e đang không biết mình sai chỗ nào>? mong chị hỗ trợ giúp e ạ!

Thưa quý khách
bút toán đúng rồi ạ còn số khấu trừ trên chứng từ lên sai thì cần kiểm tra lại số đầu kỳ hoặc có chung data với năm 2020 không. Chị vui lòng liên hệ tổng đài 19008677 để được hỗ trợ ạ

 

[Hoa Hương Dương]

e có chung dữ liệu năm 2020 chị ah! e cảm ơn chị ạ!

 

[Hoa Hương Dương]

Hiện tại bên e vẫn để chung dữ liệu các năm 20 và 21 giờ e muốn tách thì có cách tách dữ liệu không làm thủ công sao chép số dư không ạ?

 

[Trương Hạnh]

Hiện tại bên e vẫn để chung dữ liệu các năm 20 và 21 giờ e muốn tách thì có cách tách dữ liệu không làm thủ công sao chép số dư không ạ?

Dạ chị tách theo hd sau: https://helpsme.misa.vn/2021/kb/html_10030800/
phần mềm sẽ tự động chuyển số dư, chứng từ 2021 đã hạch toán sang ạ