Cách lập tờ khai bổ sung thuế GTGT như sau:
1. Vào phân hệ Thuế/Chọn TT26 - Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)/Tích chọn kỳ tính thuế/Chọn Tờ khai bổ sung và nhấn Đồng ý
2. Trên tờ khai bổ sung, bạn sửa theo nguyên tắc Sai ở chỉ tiêu nào thì sửa số liệu đúng ở chỉ tiêu đó, rồi nhấn Tổng hợp KHBS
3. Sau khi nhấn Tổng hợp KHBS, chương trình tự động tổng hợp số liệu điều chỉnh trên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh: Bạn nhấn Cất, rồi nhấn Hạch toán ĐC => chương trình sẽ sinh ra chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT: Bạn hạch toán điều chỉnh cho đúng rồi nhấn Cất chứng từ này.
1. Vào phân hệ Thuế/Chọn TT26 - Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)/Tích chọn kỳ tính thuế/Chọn Tờ khai bổ sung và nhấn Đồng ý
2. Trên tờ khai bổ sung, bạn sửa theo nguyên tắc Sai ở chỉ tiêu nào thì sửa số liệu đúng ở chỉ tiêu đó, rồi nhấn Tổng hợp KHBS
3. Sau khi nhấn Tổng hợp KHBS, chương trình tự động tổng hợp số liệu điều chỉnh trên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh: Bạn nhấn Cất, rồi nhấn Hạch toán ĐC => chương trình sẽ sinh ra chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT: Bạn hạch toán điều chỉnh cho đúng rồi nhấn Cất chứng từ này.
Đính kèm
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
