Hạch toán điều chỉnh thuế GTGT

Bình Nhi

Member
Nhờ các bạn hỗ trợ mình:
Năm 2021 Quý 2 mình bỏ sót 1 hóa đơn đầu ra quên hạch toán và kê khai
Quý 1 năm 2022 phát hiện ra và tiến hành kê khai tờ khai thuế GTGT Q2/2021 rồi.
1. Cho mình hỏi vào đâu để hạch toán hóa đơn đầu ra bị sót trên misa
2. Sau khi tổng hợp kê khai xong đến bước hạch toán điều chỉnh nó ra như này. TK nợ thì điền TK nào đc nhỉ
screenshot_1676880743.png
screenshot_1676880772.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Bình Nhi

Member
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

DIEU NGUYENTHI AI

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ chị vào chứng từ nghiệp vụ khác, nếu hạch toán tăng đầu ra thì hạch toán N131 C33311, giảm đầu ra thì hạch toán N33311 C131 ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

VNA111

Active Member
Dạ chị vào chứng từ nghiệp vụ khác, nếu hạch toán tăng đầu ra thì hạch toán N131 C33311, giảm đầu ra thì hạch toán N33311 C131 ạ.
Chào mod,
Nghe có vẻ không ổn lăm.
Hoá đơn bị quên nếu là hoá đơn bán hàng hoặc bán thành phẩm (không phải là hoá đơn dịch vụ) thì nó còn liên quan đến bút toán ghi nhận giá vốn (đối ứng 155,156/632). Misa sinh ra giao diện Bán hàng có tích chọn Kiêm phiếu xuất kho đâu phải để chơi.
Thực chất viêc ghi nhận nghiệp vụ tại quý 1/2022 nên là nghiệp vụ bán hàng, chỉ là ghi nhận sai thời điểm phát sinh thôi.
Trân trọng.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top