chênh lệch bảng kê thuế GTGT & sổ cái

[Quyen_Thuc]

Hỗ trợ giúp mình trường hợp bị chênh lệch bảng kê thuế GTGT & sổ cái.
Quý 1 có 1 HĐ đầu vào ngày 17/1 bị sót nên mình đưa qua đầu Quý 2 hạch toán & kê khai thuế vào quý 2.
Khấu trừ thuế GTGT quý 2 như này mà sao giờ kiểm tra PM cứ báo bị chênh lệch bảng kê thuế GTGT & sổ cái.
Mình xem các trường hợp xử lý lỗi rồi mà ko biết bị sai chỗ nào để sửa lại.
Mình gửi ảnh đính kèm nhờ Misa hỗ trợ hướng dẫn xử lý giúp ạ, xin cảm ơn.

 

[Nguyễn Trọng Đại]

dạ chỗ này là chứng từ khấu trừ thuế chị ạ nên k cần đối chiếu phần này chị bỏ qua thông báo chị nha