Kết quả tìm kiếm

Misa cho e hỏi: e có giấy báo nợ ghi "thu nợ món vay ngắn hạn A với số tiền 5,538,850,768đ" . Đây là số tiền gốc và lãi vay e phải trả, trong đó gốc là 5.514tr số còn lại là lãi vay . Vậy Misa hướng dẫn e cách hạch toán trên phần mềm với ạ. E cảm ơn!

Misa cho e hỏi, e có 1 UNC số tiền 4 tỷ ghi chuyển tiền trả cho nhà CC. Thực tế công nợ cũ e phải trả là 3 tỷ và 1 tỷ là tiền tạm ứng trước cho đơn hàng tiếp theo. Vậy khi nhập vào PM nếu ta nhập vào mục trả tiền nhà CC thì PM chỉ cho trả số tiền bằng số công nợ hiện tại, thế còn 1 tỷ tạm ứng...

Misa cho e hỏi, hàng e vẫn còn tồn kho nhưng khi xuất bán thì k ghi sổ được là sao ạ?

Misa cho e hỏi: 1/ E đã nộp thuế trên phân hệ ngân hàng nhưng khi đối chiếu chứng từ sổ sách thì phần mềm báo chênh lệch như thế này thì xử lý sao ạ? 2/ Bán hàng xuất khẩu có kèm hóa đơn mà hóa đơn sử dụng là hóa đơn thương mại (DN tự tạo), vậy khi nhập dữ liệu vào chứng từ bán hàng, do mẫu số...

Misa cho e hỏi: Bên e bán hàng xuất khẩu nhưng k mở tài khoản USD mà chỉ có duy nhất 1 tài khoản VNĐ. Khi khách hàng trả tiền là USD thì ngân hàng quy đổi sang VNĐ, khi cty e rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt thì ngân hàng trả là tiền VNĐ. Vậy bút toán này hạch toán như thế nào để tài khoản 112...

Bên e có 1 lô hàng xuất khẩu sang NHẬT, lô hàng này được miễn thuế xuất khẩu, cụ thể như sau: 1/ Ngày 20/9/2019 nhận đc đơn đặt hàng của khách hàng là bộ đồ chơi bằng nhựa SL = 5.000sp; Đơn giá 3,1USD; thành tiền là 15.500USD 2/ Ngày 30/09/2019, khách hàng ứng trước 50% giá trị đơn hàng, tiền...

Chào Misa! Em muốn sửa ngày ghi sổ trùng với ngày của chứng từ thì phải làm thế nào? e đã tích vào chứng từ cần sửa nhg nó chỉ hiện ngày chứng từ và ngày hạch toán thôi, không hiện ngày ghi sổ.

Chào Misa! Tháng 8/2018 bên m có mua hàng của chi nhánh cty A tại Hà Nội, bên mình đã kê khai và nộp thuế GTGT quý 3 vào ngày 28/10/2018. Đến ngày 3/11/2018 chi nhánh cty A thông báo với bên m là thu hồi tất cả những hóa đơn mà bên đó đã bán cho bên mình với lý do: Cty mẹ của A nợ thuế và bỏ...

Misa cho e hỏi: Bên e thuê xe ô tô của 1 cty A, giá thuê 1 tháng là 19.250.000đ, bên e ký hợp đồng thuê 1 năm. Mỗi tháng bên cty A xuất hóa đơn 1 lần và tiền thì bên e thanh toán luôn trong tháng đó. Chi phí xăng dầu, bảo dưỡng (nếu có) bên e chịu. Vậy e hạch toán trên Misa như thế nào ạ?

Misa ơi cho e hỏi: bên e hoạt động về dịch vụ diệt côn trùng, đầu vào là các loại hóa chất diệt côn trùng, đầu ra là dịch vụ xử lý côn trùng vậy khi xuất hóa đơn bán dịch vụ, e làm như sau: vào bán hàng/ chứng từ bán hàng Nợ TK131, 1111, 1121/ Có TK 5113 xong mục này nhấn cất nhg phần mềm không...

Trên bản sao kê tài khoản ngân hàng bên e có xuất hiện nội dung trả lại tiền gửi số tiền là 156đ . Vậy a/c vui lòng hướng dẫn e cách hạch toán nghiệp vụ "trả lại tiền gửi" trên Misa. E cảm ơn!